6.1.3400 - (18-08-2021)
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IMPLEMENTAÇÕES
Ao abrir a tela de compras, será possível escolher qual o filtro de data que será aplicado, dentre as seguintes opções:
Data da compra.
Data de chegada.
Data de inclusão.
Todos.
Adicionado dois filtros na tela de MDF-e:
Filtro de data de emissão da NF-e na busca.
Filtro “Todas NF-e" ou “NF-e pendentes”
Implementado no sistema uma forma de gerar nota fiscal através da tela de Romaneio de entrega.
Foi implementado uma forma de calcular o ISS retido de um cliente direto pela tela de venda. Evitando que seja reaberto a venda para poder alterar o valor total dos produtos para fazer esse “desconto”.
Foi feito um procedimento no sistema para que possamos devolver uma guia de baixa de a retirar, evitando assim que tenha que ser feito uma guia apenas para devolução.
Corrigido o erro de que caso o cliente usasse um boleto que a opção multiempresa está marcada. Esse erro não deixava gerar remessa das empresas que não eram a empresa do banco de qual aquele boleto pertence. Caso gerasse a remessa pela empresa 01, a remessa não trazia os títulos das outras empresas. Se tentasse gerar a remessa pela as outras empresas, não seria possível pois ao selecionar o banco na tela de remessa, o mesmo não apareceria já que pertence a outra empresa.
Foi também adicionado uma verificação, caso o cliente insira documentos em uma remessa e não a feche, o sistema irá bloquear a inserção desses mesmos documentos em outro remessa.
CORREÇÕES
Corrigido o problema que havia ao pagar um ou mais títulos com um cheque, e quita-los com desconto, o sistema mostrava o valor do desconto como zero.
Alterado para que a abertura do cliente padrão seja mais rápida, já que houve relatos que demorava para abrir a tela do cliente padrão.
Corrigido a mensagem que é gerada para auditoria quando se faz uma reabertura de uma venda. Nas versões anteriores, ao reabrir ou estornar uma venda, as mensagens eram iguais, dificultando a análise do que foi feito.
Alterado para que produtos que sejam matéria prima ou transformados sejam contabilizados como quantidade vendida e comprada, respectivamente, quando é feito uma transformação, já que eles não possuem vendas ou compras. Exemplo:
Produto 1 tem em sua composição o produto 2 e o 3. Para fazer uma quantidade do produto 1, é necessárias duas quantidades do produto 2 e uma do produto 3. Então, caso seja feita uma transformação baseada no modelo acima, no relatório irá aparecer desta forma:
Produto
Quantidade Comprada
Quantidade Vendida
1
1,00
0,00
2
0,00
2,00
3
0,00
1,00
Foi também adicionado um filtro, em que será possível trazer apenas os produtos que possuam alguma composição, seja matéria prima ou produto transformado. Existe uma opção dentro do relatório em que, caso clique em cima da linha do produto, abre uma tela em que mostra as movimentações que ele teve. Adicionado a transformação origem e transformação destino nessas opções.
Alterado para que na impressão do documento auxiliar do manifesto eletrônico de documentos fiscais, o nome da empresa seja a razão social.
Adicionado o campo de frete na impressão, além de adiciona-lo no cálculo do total de pedido.
Alterado para que o usuário possa selecionar apenas os caixas que estejam liberados para ele.
Alterado para que não mostre produtos não vendáveis e inativos, além de adicionar um filtro de estoque, onde o usuário pode filtrar apenas estoques positivos, apenas estoques negativos ou zerados ou todos.
Corrigido um erro que ocorria ao usar o parâmetro fechar vendas na data de emissão. Caso usasse esse parâmetro e abrisse uma venda em um dia e finaliza-se em um dia diferente, as parcelas do cartão duplicariam no relatório.
Corrigido um erro que ocorria de coluna ambígua que ocorre em versões antigas do SQL Server.
Corrigido o erro que causava um documento ficar com o título incorreto. Esse ocorria ao realizar um pagamento de um título no cartão, sendo que esse documento foi gerado com um título diferente.
Corrigido o bloco de descontos concedidos, onde não estava considerando pagamentos de títulos feitos com cheque, assim aumentando de forma exponencial e erroneamente, o valor desse bloco.
Corrigido o campo valor nota, em que ficava zerado – em algumas situações – no modo resumido.
Corrigido um erro que causava o sumiço de algumas vendas que foram feitas, porém não apareciam no relatório. Além disso, foi feito melhorias no desenho e outras correções. Os relatórios alterados são:
Pedido de vendas externas por cidades.
Pedido de vendas externas por clientes.
Pedido de vendas externas por região.
Pedido de vendas externas por região e cidade.
Pedido de vendas externas por vendedores.
Vendas externas por região, cidade e rota.
Havia um bloqueio na tela de cadastro de produtos, em que deveria bloquear a transformação de um produto, que já possuía compras, para kit. Esse bloqueio não estava funcionando nas versões anteriores e foi corrigido nesta versão.(Anexo II – Mensagem ao tentar transformar um produto com movimentação em kit.)
A partir da versão 6.1.300, foi alterado a tela para que ao gerar um pagamento rápido, a tela continuasse aberta, com os dados preenchidos, para que o usuário pudesse gerar vários pagamentos sem precisar digitar todos os dados novamente. Nessa versão, a tela continuará aberta após a geração do pagamento, porém os dados serão limpados. Caso precise gerar vários pagamentos para um mesmo cliente, deverá ser preenchido manualmente todas as parcelas.(Anexo III – Lançar um pagamento rápido)
Assim que incluir as vendas em dados do Romaneio, basta clicar duas vezes na linha que corresponde a venda que deseja gerar.
Adicionado uma opção no cadastro do produto, para que seja marcado o percentual de ISS retido, caso seja serviço.
No cadastro do cliente foi adicionado uma marcação para saber se o mesmo possui ISS retido.
Adicionado um botão na tela de MDF-e, em que será enviado a impressão do DAMDFE em pdf.
Agora no momento da venda de devolução no campo onde informamos a venda, temos a opção de pressionar F11 para alternar entre venda e guia.
