6.1.4400 - (25/07/2023)
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Adicionado a opção de substituir no tipo de alteração. Essa opção permitirá a alteração de produtos em massa para um determinado valor fixo.
Exemplo: Mudar o preço de venda de todos os produtos de um grupo para R$ 10,00.
Caso ocorra algum erro durante o vínculo de produtos da importação de xml, ao tentar importar novamente, o sistema irá perguntar se deseja continuar de onde parou.
Também foram corrigidos os seguintes problemas:
1. Corrigir o problema onde os produtos que tenha fator de conversão fracionados, possam ficar fracionados.
2. Fazer o seguinte procedimento. Incluir uma compra e capturar um XML, na tela de captura de ITEM, mudar o fato de conversão, sem seguida selecionar os itens de FAMÍLIA, GRUPO, TRIBUTO e os outros e clicar no botão verde, o sistema retorna um erro e fecha o sistema.
3. Quando importamos um produto cujo já tenha vínculo por XML, ao gerar a nota fiscal. o mesmo retorna a mensagem de divisão por zero.
Feito uma alteração visual, em que caso o usuário pagasse um documento com acréscimo, o sistema retornava no campo restante um valor negativo referente ao acréscimo.
Nessa situação, o valor restante será zerado.
Adicionado para mostrar na auditoria quando se envia por e-mail na tela de nota fiscal.
Alterado para que caso o IE do cliente conste apenas 11 dígitos, o sistema preencha o restante para que passe pela validação da Sefaz.
Adicionado para que caso o título vença no dia atual, a linha esteja em uma outra cor.
No caso, ficará verde.
Adicionado um filtro de data, em que será possível filtrar os títulos por data de emissão, vencimento e pagamento.
Corrigido um erro, que caso o cliente fechasse uma venda e estivesse com a tela de romaneio aberta, o sistema iria emitir a nota fiscal nf-e de forma automática, da mesma maneira que a nfc-e.
A partir dessa versão, não será permitido mais vendas de troca.
Deverá ser feito a venda de devolução e uma nova venda, gerando-se o haver.
Corrigido algumas situações em que se alterava o banco errado dos títulos ao fazer um recebimento ou ticar ela no caixa.
Corrigido o erro em que obrigava a inserção de uma empresa para utilizar a opção de tabela padrão.
Também foi corrigido para que ao inserir uma nova venda, e caso utilize uma tabela padrão, o sistema já insira de forma automática a tabela.
Alterado para que a quantidade que seja enviada para o super fiscal já seja a quantidade com a conversão que a empresa utiliza.
Também foi alterado para que caso a empresa seja do ramo comércio, não gere os registros E210 e E250.
A partir dessa versão a forma de recebimento de caixa dentro do sistema foi mudada, para os clientes que utilizam recebimento de caixa automático, segue o vídeo abaixo para melhor explicação.
Feito um bloqueio no sistema para que o mesmo não permita excluir o Pagar gerado pela Compra, Sem que o cliente tenha reaberto o parcelamento.
Algumas alteração feitas na importação de XML NF-e na tela de emissão de Ct-e.
Clonagem da Ct-e; Agora será possível fazer a clonagem da tela de CT-e Alterado para quando for pesquisar por destinatário e remetente, nos campos, a primeira informação que mostrar ser o nome, ao invés de ser o código. Ao importa o XML, o sistema ira preencher a informação de valor da carga e quantidade da carga de acordo com os Xml inseridos no.
Criado um relatório que mostre as datas de aniversário dos contatos dos clientes.
Adicionado um filtro de sem desconto, em que será possível filtrar produtos que não podem receber descontos na venda.
Alterado para que o valor do seguro seja rateado no valor da nota.
Adicionado um campo para mostrar o valor dos juros, juntamente com um totalizador.
Adicionado uma parte adicional ao relatório que imprime na tela de fechamento de caixa, em que irá mostrar os documentos que constam nos caixas e totalizadores por títulos.
