6.1.4300 - (23/05-2023)
Alterações do Super Business
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Adicionado um parâmetro que irá permitir a concessão de desconto até a data de vencimento do boleto.
Adicionado o campo de observação na tela.
Adicionado o campo de observação para aparecer na primeira aba, em que consiste documentos que não foram movimentados, para facilitar o recebimento.
Já existe a observação na aba Orçamento/Vendas – [F4].
A partir da versão 6.1.4200, foi alterado a forma de instalação do certificado. Atualmente, é necessário selecionar apenas o arquivo em vez de instalar máquina por máquina.
Por causa dessa alteração, ao selecionar o arquivo, deverá ser alterado o campo de vencimento do certificado, para não haver problemas.
Adicionado para que ao buscar a transportadora na tela de nota fiscal, a opção do atalho F10, em que mostrará uma consulta completa das transportadoras disponíveis.
Corrigido o erro em que, ao importar o xml e alterar o fator de conversão, o sistema só salvava a alteração caso clicasse na tecla enter.
Alterado para que caso o cliente mude de linha, a alteração seja salva.
Existe uma opção nos parâmetros do sistema, com o nome acima, em que, caso marcada, só permite o cadastro de clientes com os dados básicos.
Feito uma correção nessa validação, já que ela estava obrigando o usuário a cadastrar os três telefones disponíveis. Agora, o sistema solicitará apenas que um telefone esteja cadastrado.
No campo endereço dessa tela, o sistema informa o telefone do cliente.
Alterado para mostrar todos os telefones disponíveis no cadastro do cliente, caso tenha.
Corrigido o erro em que, caso quitasse um título que já havia sido reparcelado anteriormente com um cheque ou de vendedores diferentes, o sistema gerava o percentual incorreto para o vendedor.
Feito uma alteração para que o sistema sempre calcule comissão pelo valor líquido da venda.
Corrigido alguns problemas dessa tela, como:
O sistema apresentava uma mensagem de “houve algum erro indeterminado...Tente novamente” ao gerar um lançamento sem quitá-lo. Mesmo assim, o sistema gerava o documento.
Ao gerar um título sem quitá-lo, ao tentar pagá-lo posteriormente, o sistema não permitia, já que o mesmo estava gerando quitado.
Alterado para, caso seja a opção débito, o sistema gera um pagar. Nessa versão, a data do pagar será gerada com a data do lançamento.
Alterado para que o sistema envie o cliente da operadora em vendas no cartão, já que existem clientes que usam mais de uma operadora de cartão, com bancos diferentes.
Alterado para que o valor seja o mesmo de nota de saída, já que anteriormente, abatia o valor do desconto com a da desoneração.
Corrigido o botão de imprimir, em que irá imprimir a danfe de cada nota vinculada ao romaneio.
Adicionado para aparecer o campo de observação adicionado a tela nessa versão.
Alterado para que o valor do frete seja repassado para os itens.
Essa correção é necessária caso haja comparação entre relatórios do tipo.
