6.1.3000 - (21/12/2020)
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Foi corrigido a largura da coluna, para melhor visualização.
Quando for multi empresa poder marcar um caixa padrão por empresa,
Sendo assim, no momento de entrar no sistema ou trocar de empresa tem que buscar o caixa padrão, mas daquela empresa logada.
Problema: Feito a transformação na matriz e feito uma venda de transferência para filial e dado entrada como compra do produto na filial, fica desabilitado para mexer na formulação porque tem uma compra na filial.
CORREÇÃO: Foi alterado a validação para somente aparecer caso as compras feitas sejam da empresa logada. Ou seja, se as compras for da filial, permitir mexer na formulação do produto na matriz...
Foi alterado para não fechar a tela de pagamento rápido caso tenha sido aberta manualmente... somente fechar automaticamente quando vier do troco.
Foi aumentado o tamanho do campo código da família,
Ex: de 001 vai para 0000000001.
Foi alterado na tela para somente calcular o “Pag. Período“ quando estiver marcado “Detalhes“
Foi bloqueado no momento de fazer pagamento de receber ou pagar, para somente trazer bancos do usuário logado e que sejam daquela empresa ou estejam sem empresa definida.
Agora no sistema e possível colocar mais de um responsável/Autorizados a baixa xml.
o Cpf/Cnpj devera ser separa por “|“
Foi criado uma opção no sistema de marcar uma conta Fixa, ou seja todo mês será gera aquela conta, quando marcado “Conta Fixa“ ao entrar no sistema o mesmo irá gerar uma conta para próximo mês e assim sucessivamente,
Foi criado uma opção no sistema de marcar uma Conta Fixa, ou seja todo mês será gera aquela conta, quando marcado “Conta Fixa“ ao entrar no sistema o mesmo irá gerar uma conta para próximo mês e assim sucessivamente.
Feito a alteração para fazer a manifestação de destinatário de CT-e no sistema.
Promissória avulsa, nos mesmos modelos que existe no sistema, porém esse modelo é específico para impressoras térmicas.
Adicionado um filtro de status, em que contém as seguintes opções:
· Não mostrar as canceladas e denegadas.
· Todas.
· Visualizar apenas denegadas e canceladas.
· Visualizar apenas as canceladas.
· Visualizar apenas denegadas.
Adicionado o filtro de modelo de nota, além do campo na visualização do relatório.
Foi também alterado o filtro do tipo de venda, que agora contém as seguintes opções:
· Emitidas – Vendas que possuem notas vinculadas emitidas.
· A emitir – Vendas que possuem notas vinculadas, porém ainda não foram emitidas.
· Sem vínculo – Vendas que não possuem notas vinculadas.
Adicionado o filtro de vencimento próximo (dias), em que é possível ver os produtos que irão vencer de acordo com a quantidade de dias colocado no filtro.
Adicionado o filtro de vencimento próximo (dias), em que é possível ver os produtos que irão vencer de acordo com a quantidade de dias colocado no filtro.
Corrigido o filtro de fornecedor, em que só estava mostrando as compras daquele produto, não mostrando as outras movimentações.
Corrigido o filtro de região e rota, em que ambos estão invertidos.
Corrigido o filtro de lote, em que ele não trazia nenhum registro caso o cliente não utilizasse grade.
Corrigido o problema que ocorria no sistema, onde não aparecia no menu a opção de abrir a tela de Abrir movimento, quando era caixa por lote.
Foi corrigido o bug na tela de vinculo de produtos, que quando ao clicar fora da linha dos produtos, gerava o erro “Run time“.
Foi corrigido o bug no campo troco, onde o mesmo não era atualizado ao coloca um valor de frete.
Foi corrigido o bug que quando ao estornar o cheque que foi somente compensado, não era feito nada, o mesmo não era estornado.
Foi corrigido o bug que ao pesquisar o código de barra direto na tela de venda, a mesma abri a tela de consulta que ocorria o erro “Type Mismatch“, isso ocorria quando a empresa e estoque lote e o contexto era igual, independendo do lote/fabricação/vencimento.
Foi criado o botão para impressão da tela
Foi corrigido o bug na coluna quantidade, ao mudar de 1 para 100 e depois para 1 voltava para quantidade original.
Ex: 16.728.766/0001-27|036.399.132-70|03639913270
obs: o sistema ira desmarcará conta fixa do mês anterior e marcando no mês seguinte e assim sucessivamente.
obs: o sistema ira desmarcará conta fixa do mês anterior e marcando no mês seguinte e assim sucessivamente.
Foi implementado na grid da tela de venda, assim que a quantidade vendida do produto ultrapassar o estoque a linha do respectivo produto ficara laranja.
