6.1.4200 - (31/03/2023)
Tela de Orçamento
Corrigido o erro que ocorria ao clicar no botão de compras, tanto na tela de orçamento como no receber.
O erro ocorria quando o cliente fazia uma troca do mesmo produto por lotes diferentes.
Cadastramento rápido XML - Unidades
A partir dessa versão, o sistema irá contar com uma nova função, em que caso o XML possua alguma unidade que não é existente no Business, o mesmo irá cadastrá-la automaticamente.
Espelho de compra - Conversão
Corrigido para que caso importe uma nota e altere o fator de conversão, o sistema gere o espelho da nota e a quantidade do sped corretamente.
Cartão - Baixa receber
Adicionado a opção, para que caso reabra uma baixa feita em cartão, que use controle de cartão, para que seja possível deletar as parcelas automaticamente.
Essa forma é similar à que já existe quando se usa caixa automático, pela tela de venda.
Cheque – Clientes Multiempresa
O sistema agora permite que o mesmo cheque seja utilizado em outra empresa em clientes multiempresa.
Validação de CEP para venda internacional
Corrigido o erro em que se validava o CEP em vendas internacionais.
Promoção por Produto
Removido a validação em que mostrava a data de promoção inválida.
Isso foi feito para que caso o cliente altere alguma informação do produto, o sistema retornava a mensagem de data inválida na promoção.
CRM – Atendimento/Negociações
Adicionado um campo de pedido de compra, em que o cliente pode abrir a tela de pedido de compra e vinculá-lo com o CRM.
Também foi adicionado um grid na tela, conforme imagem abaixo, em que é possível registrar as informações do atendimento por etapas
Observação - Tela de recebimento de caixa
Adicionado o campo observação para aparecer na tela de recebimento de caixa, especificamente na aba Orçamento/Vendas -[F4]
Tela de recibo de salário
Adicionado o campo horas faltosas na parte de deduções.
Venda sem vendedor
Corrigido um procedimento em que se permitia fechar a venda sem vendedor.
Baixa Pagar
Corrigido um erro que ocorria caso se clica-se em baixar sem os títulos de recebimento serem preenchidos.
Importação de compra - XML
Corrigido o erro que ocorria caso se clica-se para abrir o produto na tela de vínculo.
O erro consistia em cadastrar uma nova compra em vez do produto.
Importação de compra – XML - II
Corrigido o erro que ocorria, caso a tela de vínculo de produtos estivesse aberta e o usuário retornava para a tela de compra e mudasse de registro. Feito isso, ao voltar para tela de vínculo, o sistema iria inserir os produtos na compra que estivesse aberta no sistema, independente se fosse a correta.
Importação de compra – XML - III
Alterado para que o sistema seja capaz de identificar mesmos produtos com unidades diferentes na compra.
Importação de compra – XML - IV
Corrigido o erro em que fechava o sistema caso clicasse na tecla F10 ao pesquisar um produto na tela de vínculo, ao importar um XML.
Importação de compra – XML - V
Corrigido o erro em que o valor da nota vinha com o valor 1,00 em vez do valor da nota fiscal.
Importação de compra – XML - VI
Alterado para que em compras que contêm desconto no item, o valor de desconto seja retirado do valor total do produto.
Em versões anteriores, o percentual do desconto era preenchido, porém ele não era retirado no total do item.
Importação de compra – XML - VII
Corrigido um erro que ocorria caso o nome do fornecedor viesse em letras minúsculas no XML.
Caso isso ocorresse, ao gerar a nota fiscal de compra, o sistema não conseguia puxar a inscrição estadual do fornecedor, apesar do mesmo já estar cadastrado no sistema.
Tela de Compra
Corrigido o erro que ocorria ao reabrir um parcelamento. Ao abrir a tela de liberação, caso clicasse na tecla esc., em vez de digitar a liberação, o sistema reabria as parcelas.
Tela de Compra - II
Alterado para permitir parcelamentos de forma a vista.
Tela de Consultar contas a receber
Nessa tela, ao buscar algum cliente, caso o mesmo possua parcelas em atraso, o nome aparece em vermelho e com o fundo amarelo.
Ocorria um erro em que, caso o cliente possuísse um documento em atraso, porém com a localização marcada como perdida, o registro não aparecia na tela, já que um registro perdido é desconsiderado.
Dessa forma, o cliente procurava um registro com débitos ativos e não encontrava. Foi alterado para desconsiderar títulos perdidos.
Emissão de nota fiscal automática
Corrigido um erro que ocorria ao fechar uma venda, utilizado caixa automático, o sistema emite, de forma automática, nota fiscal (NF-e), caso a tela de romaneio de entrega estiver aberta.
Controle de cartões
Adicionado o filtro por tipo, em que é possível filtrar se o mesmo é do tipo crédito ou débito.
Também foi adicionado na visualização do grid.
Tela de Orçamento
Ao realizar um parcelamento com várias parcelas, o sistema irá inserir as todas as parcelas no grid ao lado.
Adicionado uma funcionalidade, de caso o cliente deseja alterar o valor da primeira parcela, o sistema irá automaticamente corrigir o valor das parcelas subsequentes.
Mapa de separação
Realizado algumas melhorias na tela de mapa de separação, tais quais:
· Adicionado uma barra de rolagem, para melhor visualização dos registros.
· Adicionado a opção de ordenar por qualquer campo da tela. Basta apenas clicar em cima do nome do campo, que irá ordenar de forma ascendente e descendente.
Alterar cliente em venda de devolução
O sistema possui um parâmetro que impossibilita a troca do cliente em vendas de devolução.
Essa validação foi adicionada diretamente no campo do cliente em vez de ser ao final da venda.
Alterar cliente em venda de devolução
O sistema possui um parâmetro que impossibilita a troca do cliente em vendas de devolução.
Essa validação foi adicionada diretamente no campo do cliente em vez de ser ao final da venda.
Certificado por arquivo.
Foi alterado nessa versão a forma como incluímos o certificado digital dentro do SuperBusiness. Agora sempre que atualizarmos os clientes temos que ir nos parâmetros do sistema e seta o caminho do certificado como mostra a imagem.
Para melhor comodidade, pode-se colocar o Certificado pela Rede aonde assim basta instalar o sistema sem a necessidade de instalar o certificado maquina por máquina.
Geração do registro 1601
Alterado no sistema para que o mesmo gere o registro 1601 para somar notas que foram vendidas com documentos Eletrônicos SPED FISCAL.
Com essa alteração devemos ir nos títulos, informar que eles são títulos do tipo de pagamento eletrônico e vincular um cadastro de correntista, pois necessitamos da informação do CNPJ da empresa pagadora. Como mostra o Exemplo abaixo.
Baixa a Receber
Alterado a Baixa a Receber para que quando for pago títulos com valores diferentes os clientes possam por em ordem o como prioridade de pagamento, sendo assim pode-se ordenar o pagamento caso seja um pagamento parcial.
Relatórios
DACTE
Adicionado para aparecer o campo expedidor na impressão do documento fiscal, caso seja a condição.
DANFE
Adicionado para aparecer o valor unitário líquido, caso exista desconto diretamente no produto.
Aparecerá valor unitário original em cima e ou valor unitário líquido abaixo, conforme a condição explicada acima seja atingida.
Recibo de salário
Adicionado o campo horas faltosas, que também foi adicionado na tela de recebido de salário.
Lançamento de funcionário
Corrigido para que o saldo anterior calcule corretamente ao gerar o arquivo em PDF.
Produtos a retirar
Corrigido um bug que acontecia ao tirar o relatório em clientes multiempresa.
Relação de vendas
Corrigido o filtro de clientes que não filtrava corretamente ao selecionar mais de um registro.
Vendas
Adicionado um filtro por consultor.
Contas Recebidas
Adiciona um filtro por título original, ou seja, o título em que ele foi criado, não o que ele foi pago.
Contas Pagas
Corrigido o campo de valor desc.\acres, em que apareciam preenchidos mesmo que o título tivesse sido reparcelado
Tributação por Produtos
Corrigido o filtro de tributo, em que não filtrava mais de um registro.
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