6.1.4200 - (31/03/2023)
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Corrigido o erro que ocorria ao clicar no botão de compras, tanto na tela de orçamento como no receber.
O erro ocorria quando o cliente fazia uma troca do mesmo produto por lotes diferentes.
A partir dessa versão, o sistema irá contar com uma nova função, em que caso o XML possua alguma unidade que não é existente no Business, o mesmo irá cadastrá-la automaticamente.
Corrigido para que caso importe uma nota e altere o fator de conversão, o sistema gere o espelho da nota e a quantidade do sped corretamente.
Adicionado a opção, para que caso reabra uma baixa feita em cartão, que use controle de cartão, para que seja possível deletar as parcelas automaticamente.
Essa forma é similar à que já existe quando se usa caixa automático, pela tela de venda.
O sistema agora permite que o mesmo cheque seja utilizado em outra empresa em clientes multiempresa.
Corrigido o erro em que se validava o CEP em vendas internacionais.
Removido a validação em que mostrava a data de promoção inválida.
Isso foi feito para que caso o cliente altere alguma informação do produto, o sistema retornava a mensagem de data inválida na promoção.
Adicionado um campo de pedido de compra, em que o cliente pode abrir a tela de pedido de compra e vinculá-lo com o CRM.
Também foi adicionado um grid na tela, conforme imagem abaixo, em que é possível registrar as informações do atendimento por etapas
Adicionado o campo observação para aparecer na tela de recebimento de caixa, especificamente na aba Orçamento/Vendas -[F4]
Adicionado o campo horas faltosas na parte de deduções.
Corrigido um procedimento em que se permitia fechar a venda sem vendedor.
Corrigido um erro que ocorria caso se clica-se em baixar sem os títulos de recebimento serem preenchidos.
Corrigido o erro que ocorria caso se clica-se para abrir o produto na tela de vínculo.
O erro consistia em cadastrar uma nova compra em vez do produto.
Corrigido o erro que ocorria, caso a tela de vínculo de produtos estivesse aberta e o usuário retornava para a tela de compra e mudasse de registro. Feito isso, ao voltar para tela de vínculo, o sistema iria inserir os produtos na compra que estivesse aberta no sistema, independente se fosse a correta.
Alterado para que o sistema seja capaz de identificar mesmos produtos com unidades diferentes na compra.
Corrigido o erro em que fechava o sistema caso clicasse na tecla F10 ao pesquisar um produto na tela de vínculo, ao importar um XML.
Corrigido o erro em que o valor da nota vinha com o valor 1,00 em vez do valor da nota fiscal.
Alterado para que em compras que contêm desconto no item, o valor de desconto seja retirado do valor total do produto.
Em versões anteriores, o percentual do desconto era preenchido, porém ele não era retirado no total do item.
Corrigido um erro que ocorria caso o nome do fornecedor viesse em letras minúsculas no XML.
Caso isso ocorresse, ao gerar a nota fiscal de compra, o sistema não conseguia puxar a inscrição estadual do fornecedor, apesar do mesmo já estar cadastrado no sistema.
Corrigido o erro que ocorria ao reabrir um parcelamento. Ao abrir a tela de liberação, caso clicasse na tecla esc., em vez de digitar a liberação, o sistema reabria as parcelas.
Alterado para permitir parcelamentos de forma a vista.
Tela de Consultar contas a receber
Nessa tela, ao buscar algum cliente, caso o mesmo possua parcelas em atraso, o nome aparece em vermelho e com o fundo amarelo.
Ocorria um erro em que, caso o cliente possuísse um documento em atraso, porém com a localização marcada como perdida, o registro não aparecia na tela, já que um registro perdido é desconsiderado.
Dessa forma, o cliente procurava um registro com débitos ativos e não encontrava. Foi alterado para desconsiderar títulos perdidos.
Emissão de nota fiscal automática
Corrigido um erro que ocorria ao fechar uma venda, utilizado caixa automático, o sistema emite, de forma automática, nota fiscal (NF-e), caso a tela de romaneio de entrega estiver aberta.
Adicionado o filtro por tipo, em que é possível filtrar se o mesmo é do tipo crédito ou débito.
Também foi adicionado na visualização do grid.
Ao realizar um parcelamento com várias parcelas, o sistema irá inserir as todas as parcelas no grid ao lado.
Adicionado uma funcionalidade, de caso o cliente deseja alterar o valor da primeira parcela, o sistema irá automaticamente corrigir o valor das parcelas subsequentes.
Realizado algumas melhorias na tela de mapa de separação, tais quais:
· Adicionado uma barra de rolagem, para melhor visualização dos registros.
· Adicionado a opção de ordenar por qualquer campo da tela. Basta apenas clicar em cima do nome do campo, que irá ordenar de forma ascendente e descendente.
O sistema possui um parâmetro que impossibilita a troca do cliente em vendas de devolução.
Essa validação foi adicionada diretamente no campo do cliente em vez de ser ao final da venda.
O sistema possui um parâmetro que impossibilita a troca do cliente em vendas de devolução.
Essa validação foi adicionada diretamente no campo do cliente em vez de ser ao final da venda.
Foi alterado nessa versão a forma como incluímos o certificado digital dentro do SuperBusiness. Agora sempre que atualizarmos os clientes temos que ir nos parâmetros do sistema e seta o caminho do certificado como mostra a imagem.
Para melhor comodidade, pode-se colocar o Certificado pela Rede aonde assim basta instalar o sistema sem a necessidade de instalar o certificado maquina por máquina.
Alterado no sistema para que o mesmo gere o registro 1601 para somar notas que foram vendidas com documentos Eletrônicos SPED FISCAL.
Com essa alteração devemos ir nos títulos, informar que eles são títulos do tipo de pagamento eletrônico e vincular um cadastro de correntista, pois necessitamos da informação do CNPJ da empresa pagadora. Como mostra o Exemplo abaixo.
Alterado a Baixa a Receber para que quando for pago títulos com valores diferentes os clientes possam por em ordem o como prioridade de pagamento, sendo assim pode-se ordenar o pagamento caso seja um pagamento parcial.
Adicionado para aparecer o campo expedidor na impressão do documento fiscal, caso seja a condição.
Adicionado para aparecer o valor unitário líquido, caso exista desconto diretamente no produto.
Aparecerá valor unitário original em cima e ou valor unitário líquido abaixo, conforme a condição explicada acima seja atingida.
Adicionado o campo horas faltosas, que também foi adicionado na tela de recebido de salário.
Corrigido para que o saldo anterior calcule corretamente ao gerar o arquivo em PDF.
Corrigido um bug que acontecia ao tirar o relatório em clientes multiempresa.
Corrigido o filtro de clientes que não filtrava corretamente ao selecionar mais de um registro.
Adicionado um filtro por consultor.
Adiciona um filtro por título original, ou seja, o título em que ele foi criado, não o que ele foi pago.
Corrigido o campo de valor desc.\acres, em que apareciam preenchidos mesmo que o título tivesse sido reparcelado
Corrigido o filtro de tributo, em que não filtrava mais de um registro.
