6.1.2700 - (18-06-2020)
Reparcela boleto (Baixa Geral)
Foi corrigido um problema na tela de reparcelamento na baixa geral, quando feito um reparcelamento em boleto e alterado os valores ou a data de vencimento, o sistema não refaz os códigos de barra e linha digitável.
Visto também que o sistema não valida a alteração de valores possibilitando o cliente a refazer a parcela em valor menor ou maior que o total do reparcelamento.
Desconto nota fiscal de compra
Foi corrigindo o problema que estava aparecendo um desconto de 0.02 de desconto na nota de compra.
Problema com estoque
Foi corrigido um problema que havia nas estatísticas do produto, a mesma realizava ao reconta para visualizar as estatísticas e também bagunçava o estoque de outros produtos.
Erro ao emitir nota fiscal para o próprio responsável
Foi corrigido, agora quando o CNPJ do responsável for igual o da nota fiscal, a tag autXml não será preenchida.
Plano de conta (Outras Despesas)
Foi adicionar o tipo de Conta "Outra Despesas"
Validação na alteração do cliente ao emitir a NFC-e
Se o cliente coloca “999,999,999-99“ ao gerar a NFC-e as virgulas serão deletadas, ficando “999999999-99“.
Foi retirado o recontado do sistema
Foi adicionado a validação para a recontagem de estoque somente para o supervisor.
Venda de produtos com lote vencido
Foi criado uma permissão especial que libera o vendedor fechar venda com lote vencido.
Remessa de cancelamento
Foi corrigido erro que estava acontecendo na versão anterior, que ao gerar a remessa de cancelamento quando e MultiEmpresa o cod_empresa ficava em branco.
Tela de compra aba etiquetas
Foi criado duas colunas “Preço Alt.” que se o preço de venda do produto for deferente do XML a mesma será marcada X , “Imp. Estoque“, essa opção soma a quantidade que tem atualmente no estoque com a compra.
Tela de alteração de preço
Foi criado um botão de impressão dos produtos que sofrerão alteração.
Cheque antecipado
I: Ao abrir a tela de pagamento rápido, terá a opção de escolher qual caixa você deseja que essa antecipação entre. Por padrão, virá o caixa padrão do usuário que está logado.
II. Ao gerar a antecipação pela tela de pagamento rápido, ela já irá ser gerada quitada, não sendo necessário baixá-la.
Implementação de NFS-e.
Implementado no sistema uma forma de emitir NFS-e (Nota Fiscal de Serviço eletrônica). Para acessar o menu basta ir no menu Fiscal-> Nota Fiscal de Serviço->Nota Fiscal de Serviço. Para emissão deve ser visto que o cliente é do municio de Cacoal ou Porto Velho pois o mesmo só está homologado para esses municípios. Na parte superior onde temos a parte de cabeçalho temos um campo onde devemos nos atentar que é o campo, no caso ele é usado para identificar o serviço no servidor para que possa ser buscado as informações.
Procedimento para emissão.
No campo de discriminação podemos pressionar F10 para fazer a busca de produtos que são serviços e estão cadastrado no Sistema, também podemos fazer digitar uma discriminação de um serviço caso o mesmo não tenha um pré-cadastro. Assim que todos os campos que forem preenchidos, podemos emitir a mesma, clicando no emitir. Em seguida devemos aguardar cerca de 10 segundos para a autorização do mesmo, e devemos depois clicar em consultar. Seguido esses passos podemos emitir nfs-e.
Novos relatórios
Apuração fiscal de ICMS – Entradas e Saídas
Resumo dos valores referentes a notas, como total de ICMS, total de IPI, total da nota, base de cálculo entre outros campos.
CFOP por produtos
Antigo relatório fiscal por cfop, alterado para ser específico por produtos, agrupando os por produtos e mostrando os cfop que aquele produto saiu. Adicionado um total por produto também.
Fixo – Alteração de preços
Adicionado um relatório para ser impresso na tela de alterar preços, que sem encontra em estoques/ajustes/alterar preços. O relatório é uma cópia do grid da tela, contendo os seguintes campos:
Código do produto
Descrição
Preço de venda
Estoque
Sequências faltando
Antigo relatório de notas faltando, foi substituído para mostrar as sequências que pularam, em vez das notas que não existem. Foi feito isso para otimizar a velocidade do relatório.
Alterações
Boletos
Foi feito as seguintes alterações em todos os boletos do sistema:
Adicionado a opção de fazer boletos para o banco Santander.
Adicionado a opção de tirar o relatório em lista, filtrando vários boletos.
Adicionado a opção de tirar o relatório na tela de baixa a receber, como reparcelamento.
Alterado o nome de sacado para pagador e adicionado o nome do sacador/avalista abaixo.
Alterado o logo do banco 756, o Sicoob, já que alguns relatórios estavam com o logo desatualizado ou com o logo da Bancoob.
DACTE – Documento auxiliar do conhecimento de transporte eletrônico
Adicionado a funcionalidade de mostrar o logo do cliente automático, sem precisar colocar no relatório.
Obs: Para isso funcionar, deverá ser colocado uma imagem com o nome de logotipo.jpg no diretório de imagens do sistema.
DAMDFE – Documento auxiliar do manifesto eletrônico de documentos fiscais
Adicionado a funcionalidade de mostrar o logo do cliente automático, sem precisar colocar no relatório. Obs: Para isso funcionar, deverá ser colocado uma imagem com o nome de logotipo.jpg no diretório de imagens do sistema.
DFC – Demonstrativo do fluxo do caixa
Adicionado uma opção, caso o cliente seja multi empresa e não selecione empresa no filtro, perguntando se deseja totalizar os dados ou agrupar por empresa. Caso totalize, irá mostrar, juntos, os valores de todas as empresas. Foi feito também melhorias na tela de filtros, correções de filtros internos e do bloco de desconto/juros concedidos.
DRE – Demonstrativo do resultado do exercício
Alterado pra que os blocos de despesas, que são as despesas fixas e variáveis, e o bloco de contas de deduções de venda e comissões puxem diretamente da tabela e que mostrem o valor do título em vez do valor pago. Adicionado o bloco de outras despesas e desmembrado ele do bloco de outras receitas. Foi adicionado o agrupamento de outras receitas e despesas. Nele, estarão contidos os seguintes blocos:
Outras despesas.
Outras receitas.
Investimentos.
O bloco de juros pagos foi alterado de 4.1 para 4.2. O bloco de investimentos foi alterado de 5.0 para 5.2.
Movimentação do caixa por lote
Alterado para que seja ordenado pela a data e hora, e não pelo tipo.
Relação de notas fiscais
Alterado para não considerar notas denegas ao tirar o relatório. Por padrão, o relatório não mostrar notas canceladas ou denegadas. Caso deseja ver essas notas, existem filtros para vê-la sozinha ou junto as canceladas. Também existe a opção de ver todas as notas juntas.
Protocolo SPC
Adicionado para aparecer no final do relatório, caso tenha, os registros de negociações e informação.
Correções
Boletos Credisis
Foi corrigido a mensagem referente a juros e a multa, já que o juro é por dia e a multa é um valor único. Os relatórios alterados são:
Boleto Credisis
Boleto Credisis – Carnê
Boleto Credisis – Três vias
Desconto por vendedores
Corrigido o cálculo de Desc/Acrésc %, para pegar do valor bruto e não do líquido.
Comissão por recebimento (Produto)
Corrigido para não pegar comissões avulsas quando se usa comissão por produto, já que não existe comissão avulsa por produto.
Lista de produtos (Preços)
Corrigido o erro de não aparecer a % do custo e o preço de compra quando o cliente utiliza preço composto.
Melhorias do desenho
Foi feito melhorias no desenho nos seguintes relatórios
Acompanhamento de notas fiscais.
Comissão (Cobrador)
Comissão de técnico
Comissão por recebimento (Produto)
Comissão por recebimento (Vendedor)
Fixo – Comissão por recebimento
Fixo – Protocolo SPC
Transferências entre contas
Exclusões
Notas faltando
Substituído pelo relatório de sequências faltando.
Relatório fiscal por CFOP
Substituído pelo CFOP por produtos.
Botão de e-mail da tela de orçamento
A tela de orçamento possui um botão, e-mail, que envia um arquivo pdf para o cliente. Por padrão, ele envia o relatório fixo – Orçamento M3. Seria criado um módulo para que seja colocado qual relatório o cliente deseja enviar por e-mail, entretanto, devido a uma limitação do task report, o mesmo só gera o arquivo pdf à partir de uma identificação que só é possível colocar por dentro do task report. Caso deseje mudar o relatório que será enviado, existem dois modos.
Restaurar o relatório que deseja enviar por cima do Fixo – Orçamento M3.
Abrir o gerador de relatório, ir no botão de permissões, achar o relatório desejado, clicar com o botão direito e clicar em identificar o relatório e colocar a seguinte identificação: VENDAEMAIL. Ao fazer isso, é necessário também ir no relatório de Orçamento M3 e apagar essa identificação.
