6.1.4500 - (28/09/2023)
Alterações sobre a versão 6.1.4500.
Tela de Orçamento/Recebimento Caixa
Foi adicionado na última versão do Super Business, uma alteração que visava melhor a forma em que pagamentos com múltiplos cartões eram feitas, em especial para clientes que utilizavam caixa automático.
Nessa versão anterior, toda venda feita em cartão, deveria ser fechada a vista (00).
Foi feita uma alteração nesse método para facilitar o entendimento entre a venda e o recebimento.
Nessa versão, ao fazer uma venda no cartão, voltará o método antigo de parcelamento, conforme imagem abaixo.
Caso seja feita uma venda que necessite dois cartões de crédito, não será necessário ter dois títulos de cartão. Exemplo: 30/30/60/60.
Nesse caso, deverá ser feito a venda em 30/60 e ao lançar a parcela na tela de recebimento de caixa, colocar o valor desejado de cada parcelamento, que o sistema gerará as parcelas do cartão.
Corrigido para que não abra a tela de recebimento caso a venda seja bonificação, condicional, transferência (caso o parâmetro "gerar transferência sem financeiro" esteja marcado)
Reabertura de venda com nota fiscal
Adicionado um parâmetro chamado de libera reabertura de venda faturada, em que permitirá reabrir vendas com notas fiscais emitidas.
Caso esteja desmarcado, não será permitido reabrir esse tipo de venda.
Fechar venda com a data de emissão
Corrigido um erro referente a utilização desse parâmetro, em que caso fechasse uma venda em um dia diferente da data de emissão, ela não aparecia na tela de recebimento de caixa para ser recebida.
Tela de consultar contas a receber
Adicionado o campo de juros na consulta e no espelho da tela.
XML para contabilidade
Corrigido um erro em que não exportava as notas manuais juntamente com as outras notas.
Tela de venda – Desconto
Corrigido um erro, em que caso inserisse um item no grid, ao clicar em cima para alterar alguma informação, o sistema retornava à quantidade zerada.
Tela de venda – Erro
Corrigido o erro, em que caso o usuário dê múltiplos cliques rapidamente, o sistema não validava os campos e apresentava o erro de "primary key".
Tela de venda - Item
Corrigido um erro em que caso selecionasse um produto e não inserisse ele no grid, ao incluir uma nova venda, o produto vinha no campo.
Baixa Retirar – Nota fiscal
Corrigido um erro, em que caso o usuário fizesse uma baixa com o mesmo produto de lotes diferentes, ao gerar a nota fiscal, o sistema duplicava a quantidade de itens.
Ordem de serviço – Nota fiscal de insumo
Adicionado uma opção para, ao gerar a nota fiscal de insumo, escolher qual o preço que ela deve ser feita, conforme imagem abaixo.
Reconta Estoque
Corrigido o filtro de "com transação", em que caso estivesse marcado, estava fazendo o inverso.
Também foi corrigido um erro, caso o cliente usasse ordem de serviço e insumos e fosse estoque lote.
Exportação para o Super Fiscal
Corrigido o erro que ocorria caso o cliente fizesse vendas no cartão e não preenchesse o número de autorização.
Existirão situações em que isso deverá ser corrigido manualmente. Entrar em contato com equipe de homologação caso isso aconteça.
Observação – Pagar e receber
Corrigido o erro em que caso a observação do pagar e do receber fosse muito extensa, o sistema não abria os relatórios das telas referentes.
Corrigido isso na tela de cadastrar contas a pagar e consultar contas a pagar.
Baixa a receber
Adicionado uma marcação chamada de troco, em que caso o cliente preencha o valor recebido com um valor maior do que a parcela, o sistema entenderá que é troco.
Caso esteja desmarcada, o sistema entenderá que é acréscimo, gerando a parcela com o valor cheio.
Relatórios
Movimentação financeira
Corrigido um erro, em que caso o usuário lançasse um haver avulso no cartão de crédito, o registro não aparecia no relatório.
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