6.1.3600 - (01/12/2021)
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O erro ocorria quando avia notas de devolução.
Foi corrigido um problema que havia no formulário de estatísticas do produto, a grid onde os produtos eram exibidos mostrava apenas 4 linhas por rolagem no tamanho padrão, havendo a necessidade de redimensionar o formulário até em baixo para visualizar melhor, todavia, o formulário possui um espaço vago no meio, possibilitando a expansão da grid de produtos.
O problema ocorria quando o usuário deixava o formulário "Pedido de compra" aberto e ao mesmo tempo abria o formulário de "Estatística do Produto" através do caminho no menu Cadastro>Produto>Estatística do Produto, ao invés do botão de "Levantamento" que o formulário de "Pedido de Compra" possui.
O sistema tratava os juros a partir da data de vencimento ou do último pagamento. Se o pagamento parcial fosse realizado antes da data de vencimento, fazia a view contas_a_receber calcular juros a partir desta data.
Ao fazer uma venda no título PIX em um caixa manual, o sistema estava gerando a transferência antes do título ser recebido no caixa.
Ao fechar o orçamento\venda com PIX, mesmo sem o Operador do Caixa dar o Recebimento na tela de Recebimento Caixa, automaticamente estava sendo gerada uma transferência entre contas, quando o Operador de Caixa confirmava e baixava na tela recebimento de caixa, gerava novamente ficando duplicado a transferência.
Ao realizar uma venda com Entrada com PIX e restante parcelado no boleto CrediSIS, era emitido também o boleto da entrada no PIX.
Qualquer venda no PIX, estava gerando uma remessa como se fosse um boleto com pendencia.
Feito uma forma de alterar algumas informações do cadastro do produto como Descrição, Marca, EAN, NCM, Tributação, FCI e CNAE através de um arquivo em Excel que é gerado pelo sistema.
Indo em Utilitários->Suporte->Produtos->Exporte\Importar XLS, o sistema abrirá uma tela de onde pode-se exportar o arquivo para alterar essas informações dos produtos.
Clicando em exportar, o sistema abrirá uma seleção de pasta para que possa ser escolhido o local aonde o mesmo salvará o arquivo de edição, Assim que escolher a pasta o sistema avisará que o procedimento poderá demorar, em seguida o mesmo dará a opção se deseja abrir o arquivo para edição.
Ao clicar em importar basta assim clica em importar basta escolher o arquivo que se alterou, e o sistema importará esse arquivo.
Corrigindo, o problema em multiEmpresas onde o sistema não separava o NSU por Empresa.
Corrigido o problema que havia ao fechar venda do tipo condicional em estoque lote, e o sistema apresentava o erro de contexto nulo.
Corrigido na versão o registro automático das DLLs de NFE durante a instalação da versão.
Alterado na versão a geração de notas de troca, onde o mesmo as notas de entrada iam com faturas e com indicador de pagamento e as de saía sem pagamento.
Corrigido um erro na DLL superZeus que impedia a consulta de nfe.
Assim que escolher a pasta o sistema avisará que o procedimento poderá demorar, em seguida o mesmo dará a opção se deseja abrir o arquivo para edição.
Assim que editado o arquivo, basta voltar a mesma tela e clicar em importar.
