6.1.2900 - (20-10-2020)
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Foi adicionado a coluna “Descrição“
Obs: deverá escolher uma pasta, os esta os XMLs
ao preencher o campo “Qtd. quantidada” com “5”, quando o estoque de “8“ chegar a “5“ o sistema não vai deixa vende esse produto na promoção.
Obs: mesmo se você vender o produto na promoção ou não, o sistema irá contabilizar a quantidade
A tela foi criada para que o CFOP seja preenchido automaticamente, quando a NF-e for gerar pela tela de “Baixa de produtos a retirar“.
2 - Na mesma tela, ao gerar a NF-e, se tiver alguma NF-e futura elas serram referenciadas automaticamente
Foi criada a opção que possibilita selecionar os cheques que deseja imprimir.
A mesma foi retirar de todas as telas
Foi adicionado o checkbox “Atualizar CEST“, para que o cest seja atualizado de acordo com XML
Obs: Para produtos novos, que foram cadastrados pela tela de vinculo, o cest não será preenchido, somente será preenchido depois que processar a compra, por que o programador não quis fazer a rotina que preenche o cest novamente.
Foi alterado para quando identificar um produto na compra com o código de barras igual no sistema, ao invés de lançar o fator de conversão 1, copiar o ultimo fator e também a unidade e lançar para o novo fornecedor
A tela “Alerta e cobrança por E-mail“ não vai mais funcionar, a mesma foi realocada para tela “Mensagens“
Receber>Cobrança>Mensagens
1º Deverá personalizar sua mensagem em “Modelo de Mensagens”
Foi corrigido o filtro da DF-e
Foi corrigido o erro quando o haver era criado como troco de cheque, o mesmo não conseguia baixar porque não era preenchido o valor a ser baixado.
Listagem de clientes que são clientes de vendas externas, agrupados por vendedor, contendo várias informações do cliente.
Similar ao relatório de clientes que não compraram, porém esse é específico para vendas externas. O modelo do relatório é igual ao do Clientes por vendedor externo, também agrupado por vendedor.
O relatório mostra informações das vendas, similar ao relatório de vendas, quando tirado resumido, sendo que esse mostra apenas vendas que foram geradas à partir de um pedido externo. O relatório também é agrupado por vendedor.
Adicionado o nome do cliente.
O relatório possui um saldo acumulado, em que o valor aumenta ou diminuí registro a registro. Esse saldo acumulado começa zerado, porém foi adicionado uma opção em que ele começa com o saldo anterior do caixa a data tirado no relatório.
Adicionado o campo de data de saída/entrada.
Foi feito correções e melhorias no desenho dos seguintes relatórios: Comissão de técnico. Comissão por recebimento (Produto) Comissão por recebimento (Vendedor) Kardex – Resumido.
1 - Adicionar o tipo na regra de tributo "Retirada"
Receber>Cobrança>Modelo de Mensagem
2º Por fim determinar um período e capturar o s cientes que deseja, marcar “Tipo“ como E-mail
Marcando a opção “Multi Empresa“ o titulo será exibido em todas as empresa, possibilitando emitir boleto em varias empresas em um banco somente
Antes:
Depois:
