6.1.3800 - (25/04/2022)

Implementações

REPARCELAMENTO DO PAGAR- Baixa a Pagar

Implementando na tela de Baixa Contas a Pagar uma forma de realizar o reparcelamento de Contas a Pagar assim como funciona no contas a receber a receber, facilitando assim o serviço de geração de novas parcelas.

BLOQUEAR CLIENTE POR TIPO DE ENTREGA

Adicionado na versão uma forma de fazer o bloqueio o tipo de entrega para determinado cliente, fazendo com que ao fechar a venda o sistema verifique se o mesmo está permitido para fazer a venda para o tipo de entrega que estiver na venda.

TRANSFORMAÇÃO COM MAIS ZEROS NA QUANTIDADE

Alterado a quantidade das casas decimais do campo de quantidade 4 para 6, pois a maioria dos nossos clientes utilizam e necessitam dessas casas decimais a mais para cálculos exatos de quantidade.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Habilitado na emissão de nota fiscal de serviço, uma forma de apenas usuários que estiverem com a marcação de emissão de nota fiscal poderem emitir a nota fiscal de serviço.

A opção é mesma de permitir emitir nota fiscal.

PAGAMENTO RÁPIDO

Adicionar uma opção para "Manter Campos", para quando processar o mesmo não limpar os campos.

CT-E - FORMULÁRIO NÃO RESPONSIVO

Alterado a tela de CT-e para que a mesma seja responsiva para melhor visualização das informações da tela.

FILTRO INICIAL - NOTA FISCAL

Alterado o filtro da tela de nota fiscal, para que o mesmo seja semelhante ao filtro de Compra.

Podendo filtrar por Data de Entrada/Saída, Data de Emissão, Data de Inclusão, ou todas.

OBS: Para aparecer tanto as de entrada quanto as de saída, apague a combo box que diz o tipo.

PESO QUANTIDADE

Alterado na versão o campo de Peso no cadastro do Produto, para que o mesmo possa ter 4 casas decimais após a virgula, facilitado os cálculos de produtos que sejam em gramas.

CONSULTA DF-E EMITIDOS

Corrigido o problema que havia no momento da consulta de DF-e, onde o sistema Retornava um erro, “Referência de objeto não definida para uma instância ou um Objeto”.

EXCLUIR MULTIPAGAMENTOS

Criado uma opção dentro do sistema para poder excluir mult -pagamentos feitos através da tela de gerar parcelamento, isso foi pensado para corrigir algum possível erro que o cliente possa ter feito no momento do lançamento, e para não ficar abrindo a tela de cadastro de contas a pagar, foi feito uma forma que através da consulta de contas a apagar, que ao selecionar a conta, um botão de excluir será habilitado, como mostra na imagem abaixo e no vídeo.

Obs: Apenas pode-se apagar contas que foram geradas pela tela de Gerar Parcelamento.

Essa opção foi disponibilizada também no Receber.

BASE DE CÁLCULO PIS E COFINS

Adicionado uma opção de marcação no cadastro de PIS e COFINS para a base de cálculo dos mesmos serem sobre a Base de ICMS.

Em conversa com o contador foi visto que todas empresas do LUCRO REAL/PRESUMIDO deve calcular assim, no entanto ele disse que tem empresas que podem não fazer, por determinação da contabilidade ou por nem saberem disso.

Inclusive o mesmo informou que a decisão é retroativa a 2017 e que ele está fazendo restituição para alguns clientes. Devido isso foi feito essa opção no cadastro de PIS e de COFINS.

Correções

ERRO NFC-e

Modificado o campo de OBS para Endereço da tela de NFC-e na tela da nota fiscal.

CONSULTA DF-E - NÃO MANIFESTADOS E FILTRO NUM NOTA

Corrigido o problema que havia nos filtros de Número da nota e no filtro de quando enviava uma nota como Ciência da Operação e Operação confirmada o sistema ainda trazia como não manifestada.

ALTERAÇÃO PARÂMETRO CAMPO FONE

Na tela do parâmetro, alterar o campo Fax para Celular, formatado ele com o dígito 9.

ORÇAMENTO - ERRO REFRESH

Corrigido o problema que havia na tela de orçamento, onde ao reabrir o mesmo e remover um item e no momento do pagamento não se trocava o tipo de pagamento, o sistema permanecia com o valor da venda com o valor total até do produto que foi removido da venda.

PROBLEMA EMISSÃO DE CUPOM FISCAL

Quando é gerado um cupom fiscal a partir de uma venda a Consumidor final com o plano de parcelamento 00/01 ou 00/00 nos títulos CRED e DEBI usando o controle de cartão e ao gerar a nota fiscal o sistema apresentava um erro de chave primaria, e não gerava a fatura do cartão.

PROBLEMA NA HORA DE INATIVAR CLIENTE

Foi corrigido o problema que ocorria ao inativar um cliente, e campo do nome fica em branco no Cadastrar Conta a Receber e no Cadastrar Conta a Pagar.

REQUISIÇÃO DE FILIAL

Corrigido um problema que havia na requisição de filial aonde o mesmo apresentava uma mensagem de Ambiguos collumn name, onde o mesmo apresentava esse erro devido a alteração na tabela de vendas onde foi adicionado um campo de frete.