6.0.8400

Kardex com e sem transação

Adicionar na recontagem de estoque a opção se irá somente fazer lançamento no kardex, porque é utilizado para alimentar esta tabela.

Foi realizado uma alteração no Kardex para ele pode ser realizado de duas maneiras com e sem transação. Sem transação: Quando realizado o Kardex sem transação ele não cria concorrência com outras tabelas do sistema evitando que o sistema fique lento enquanto o kardex esta sendo realizado. Com transação: Quando realizado o Kardex com transação concorrente ele sera executado em concorrência com as tabelas do sistema por isso ao realizar o kardex com concorrência o sistema ira ficar lento. Para realizar o Kardex com transação você deve recontar o estoque marcando a opção Com Transação como mostra a imagem abaixo:

caso deseje realizar a recontagem sem transação desmarque essa opção.

Adicionado o campo "Solicitação" no pedido de compra

No pedido poder ter a lista de solicitação de compra e poder importar para o pedido as solicitações de compra.

No pedido de compra foi adicionado o campo solicitação pelo qual você insere o numero da solicitação de compras e ele importa os produtos contidos nela para o grid, também foi adicionado no campo Código da tela de pedido de compra a função de pesquisa pela tecla F11 a qual trás os produtos que estão em solicitações de compras realizadas enquanto que a pesquisa pela tecla F10 continua trazendo todos os produtos que estão em estoque.

Veja na imagem abaixo destacado em vermelho o novo campo adicionado nesta tela:

Imagem na confirmação de entrega

O cliente solicita que seja incluído na tela de Confirmação de entrega (menu Movimento > Confirmação de Entrega ou também pode ser acessada pela tela de confirmação do romaneio de entrega, imagem abaixo) uma opção para salvar uma imagem (como é feito no cadastro de correntista na aba imagens) com o canhoto do romaneio, que inclui as informações da entrega e assinatura de quem recebeu em vez de precisar preencher os campos, apenas digitalizar o canhoto e quando entrar na tela.. clicar na imagem ou ter uma opção para ela abrir grande para ver quem q assinou.

Foi adicionado na tela de confirmação de entrega a opção para adicionar uma imagem como na tela de cadastro de cliente.

NFC-e atualização

Realizar os teste de todas as funções referentes a NF-e e NFC-e na versão final 8400, todas as questões referente a este teste sera acompanhado através desta questão.

Configurando o sistema para emissão da NFC-e

Nos parâmetros do sistema na aba fiscal devemos colocar no campo Modelo o valor 55 e layout versão 3.0, com esta configuração quando emitirmos uma nota fiscal eletrônica o sistema ira utilizar o modelo 55 para esta nota, já quando emitirmos uma NFC-e o sistema ira gerar esta nota no modelo 65 automaticamente sem que seja necessário alterar isso nos parâmetros do sistema, no campo id Token devemos colocar o id Token do cliente e no campo CSC devemos colocar o csc do cliente e no campo WebService devemos escolher o servidor referente ao estado do cliente, na aba cupom marque a opção não utilizar cupom fiscal.

Veja na imagem abaixo a configuração da NFC-e para emissão no estado de Rondônia:

para emissão em outro estado mudaria apenas o WebService.

Em Utilitário > Configuração do sistema > Parâmetros locais devemos selecionar SIM no campo NFC-e

Com essas configurações o sistema estará pronto para emissão da NFC-e.

Emissão da NFC-e na venda

A emissão da NFC-e na venda é realizada clicando no botão nfc-e como mostra a imagem abaixo:

Foi adicionado na NFC-e a descriminação de todos os produtos contidos na nota, foi adicionado o QRCOD que antes não estava saindo impresso, veja como ficou o novo modelo na imagem abaixo:

Promissória no PDV interno do Business

Quando habilitado o uso do PDV interno do super business, no parâmetros do sistema temos a opção de imprimir promissória após o cupom, porem não funciona. Verificar a possibilidade deste funcionamento.

Foi corrigido nos parâmetros do sistema para quando habilita a opção Imprimir promissória apos cupom a promissória ser impressa.

Para ativar esta opção vai em Utilitários > Vendas como na imagem abaixo e marque a opção Imprimir promissória após cupom.

Nota fiscal de entrada e saída na venda de devolução

Emissão de nota fiscal de entrada e saída na venda.

Na hora que a venda de devolução é fechada aparece uma opção para emitir a nota fiscal de entrada ou saída, quando a nota de saida é emitida na próxima vez em que você clicar no botão de nota nesta venda a opção que aparecera sera a da nota de saída, veja na imagem abaixo:

Quando a nota de saída já foi gerada e clicamos novamente no botão de nota nesta mesma venda a tela de Tipo da nota fiscal aparece com as opções como na imagem abaixo:

Nesta situação apenas a opção 2 - Entrada poderá ser emitida.

Lista de erros encontrados e corrigidos na versão

Abaixo segue a lista dos erros que foram corrigidos na versão 6.0.8400.

MÓDULO: SALDO CONSULTOR

Corrigido o erro que não calculava o saldo consultor quando utilizada comissão por recebimento.

MÓDULO: MULTIEMPRESA

Corrigido o erro ao incluir um produto estava sendo criado o contexto de uma empresa que estava marcada como inativa.

Corrigido na venda de transferência realizar com quantidade fracionada, o sistema apenas permitia quantidade inteira.

Quando informado no cadastro de empresas o fornecedor padrão (a própria empresa) e fazer uma compra, da compra gerar uma venda de transferência e da venda gera uma compra na filial a venda ficava com cliente certo ficando a filial de destino, porem na compra gerada na Filial o sistema colocava a empresa filial ficando errado, pois o correto é aparecer a empresa de origem.

MÓDULO: COMPRAS

Corrigido o erro ao importar o XML de uma compra, e existisse produtos repetidos com descontos diferentes, o mesmo agora irá realizar o tratamento.

Corrigido o erro ao realizar a conferência de uma compra, caso o usuário escolhesse incluir novamente um produto, não estava sendo possível realizar a conferência desse novo produto.

MÓDULO: TRANSFORMAÇÃO

Corrigido o erro ao efetuar a transformação de um produto se o usuário incluísse um produto no grid e trocasse esse produto, a localização do produto antigo permanecia e no banco de dados ficava com a informação do novo produto, exemplo: Cód prod 0000007 Código Geral 0000002MA01MA02.

MÓDULO: SALDO DESCONTO VENDEDOR

Corrigido o erro quando o usuário utilizasse o acréscimo, o Business não considerava os valores corretos ao plano de pagamento.

MÓDULO: ITENS VENDA BUSINESS X PDV

Corrigido o erro quanto ao usuário passar no PDV o mesmo produto com preços diferentes, O business não realizava o agrupamento correto.

MÓDULO: ROMANEIO

Corrigido erro na tela de romaneio de entrega onde era feito a pesquisa do produto no combo (produto) quando digitado algo sem informar a venda no campo (Orçamento) dava erro.

MÓDULO: PAGAR

Corrigido para quando pagar várias parcelas recebendo um valor a menor, marcando quitar todas o sistema realmente quitar todas.

Corrigido erro para quando efetuar um pagamento maior do que o valor da parcela.

MÓDULO: CÂMERA

Corrigido o erro na DLL da câmera do SuperBusiness quando o usuário realizar o capturar e salvar as imagens em todos os módulos de imagem do sistema.

MÓDULO: CHEQUE

Corrigido o erro em que o usuário salvava o cheque na baixa (receber ou pagar) caso o usuário excluísse o cheque da baixa, o cheque não poderia ser utilizado em outra baixa.

MÓDULO: CUPOM

O erro foi corrigido quando era emitido um cupom de uma venda de devolução que tenha itens de saída, pois a impressora mandava valores negativos e a impressora não imprime valores negativos.

MÓDULO: RECEBER

Correção das parcelas recebidas parcialmente, ao clicar em modificar e salvar o sistema fazia um cálculo maior que o valor da parcela.

MÓDULO: CARTÕES

Correção da validação para não excluir quita de vendas recebidas no cartão.

MÓDULO: RETIRAR

Corrigido a procedure estorna venda, pois quando era estornado uma venda a retirar o estoque do produto na aba estoque/localização aumentava.

Simplificando a integração do business com o PDV

Desenvolver script de integração para carga das configurações iniciais no SuperPDV para facilitar a utilização com o SuperBusiness e o SuperPDV PAF-ECF.

Quando habilitado nos parâmetros do sistema o campo PDV Offline sera ativo a opção superPDV que ficara em Utilitários > Suporte > Integração > SuperPDV ao clicar nesta opção uma mensagem será mostrada como na imagem abaixo:

ao clicar em Sim todas as informações referentes ao parâmetros da empresa e títulos são enviadas para o banco PAF_SERVER.

Lembre-se antes de enviar as informações para o PAF_SERVER, verificar no Busines, um exemplo conforme dito antes são os títulos, verifique a descrição, e se irá usar no PDV ou não.

Cadastro de cônjuge negativado

O cliente solicita que seja criado um vínculo de novo cadastro de cliente com o campo cônjuge do próprio cadastro de cliente. Por ex. o José comprou, não pagou e seu nome foi negativado. No campo cônjuge está cadastrada a Maria como sua esposa. A Maria vêm na loja e quer abrir um outro cadastro no nome dela, o sistema não deve permitir pois seu CPF está vinculado ao cadastro negativado do José. Eles já tiveram alguns transtornos com esse tipo de situação.

Foi adicionado no business uma validação para informar quando um novo cliente que esta sendo cadastrado no sistema tem o seu cpf vinculado a um cliente negativado no sistema.

Veja na imagem abaixo a mensagem de alerta sobre o conjugue negativado:

Intervalo de dias no reparcelamento do contas a receber

O cliente solicita que seja criado um campo para setar o intervalo de dias entre parcela na baixa receber geral quando for reparcelar um titulo. pois hoje o padrão é 30 dias e segundo o cliente eles não trabalham com este tipo de parcelamento de 30 dias

Foi adicionado no Baixa receber (geral) o campo Gerar a partir de onde é informado o numero de dias para o reparcelamento, veja na imagem abaixo:

Cheque sem vinculo

O cliente está questionando que dessa forma fica muito mais trabalhoso fazer controle de cheque sem ter vinculo. da forma que tava antigamente tava muito mais rápido. fazer os estorno de cheque que estava compensado.. a solicitação dele foi de voltar a opção de marcar manualmente a data de compensação de cheque, por que da forma que ta pra ele pode usar o cheque de novo ele devera deixa como excluído e cadastrar outro fazendo assim um volume grande de cheque.

Foi alterado o funcionamento do cheque sem vinculo, agora apos compensar um cheque sem vinculo as situações do cheque ficam bloqueadas, o botão estornar funcionará para os cheques sem vínculo para descompensar e voltar para empresa.

Veja na imagem abaixo o botão de estorno destacado em vermelho no cheque sem vinculo:

Filtro de antecipados na baixa receber.

Acrescentar Filtro na tela de consulta a receber para títulos antecipados.

Foi adicionado na consulta baixa receber o filtro Antecipados e o filtro da data de Antecipação como mostrado na imagem abaixo:

Filtro de empresas na consulta de contas a pagar

Foi adicionado o filtro de empresa na tela de consultas de contas a pagar como pode ser visto na imagem abaixo:

PDV padrão de tela

Foi ajustado o tamanho da tela do PDV para 1024x768.

Lançar conhecimento de frete de saída no Bussines

O cliente solicita a implementação de uma opção para poder lançar no Superbusiness o conhecimento de frete de saída(como transportadora). O mesmo solicita essa opção pois passou a trabalhar com transporte e precisa fazer o lançamento dos conhecimento de fretes e posteriormente exportar para o superfiscal para sped, e no business atualmente só é possível fazer o lançamento de conhecimento de frete de entrada(Compras). O mesmo faz o lançamento manual diretamente no superfiscal, más para ele teria mais controle se pudesse lançar no Superbusiness e somente exportar para o Superfiscal.

Foram adicionado na tela de Conhecimento de frete os campos Operação e Emitente como mostra a imagem abaixo:

Reabertura de caixa conferido

O cliente Ouro Moveis solicita que o possa reabrir o caixa em abertura e fechamento de caixa mesmo se ele já foi conferido pois a mesma audita esses caixas.

Agora é possível realizar a reabertura de caixas fechados e conferidos pelo Abertura/fechamento - Caixa, quando um caixa estiver com a situação de fechado sera habilitado o botão Reabrir como na imagem abaixo:

Estorno de baixa do receber/pagar

Agora é possível estornar uma parcela quitada do receber ou do pagar através do Baixa a receber(geral) e do Baixa a pagar(geral), nessas duas telas foi adicionado o botão Reabrir como pode ser visto nas imagens abaixo:

Campo csc no parâmetros do sistema

Foi adicionado nos parâmetros do sistema na aba fiscal o campo CSC, este campo deve ser preenchido com o csc da empresa para realizar a emissão de NFC-e.

Quita receber de vendas com cartão

As vendas recebidas no cartão quando tentado excluir o quita o sistema não permite a exclusão. Foi bloqueado somente quando forem recebidas no cartão.

Tributos do quando simples

quando a empresa é simples nacional e vender produtos com substituição tributaria, não calcular o aproveitamento de credito desses produtos... Ex.: Uma nota fiscal com 2 produtos, um tributado e outro substituição, só calcular o aproveitamento de credito do produto tributado, pois o produto que é substituição já foi pago os tributos e não da direito a aproveitamento. 01 Mouse a 53,90 CST 0202 01 Caderno a 5,90 CST 0101 o valor de aproveitamento de credito deve ser calculado encima do valor do caderno, que vai dar nesse caso R$ 0,18

Foi adicionando o campo Ativar crédito de ICMS na tela CST ICMS/SIMPLES, este campo deve ser marcado quando a empresa é do tipo simples nacional e possui algum produto com tributação de ICMS.

Veja na imagem abaixo a tela com o novo campo:

Adicionado recursos de fotos na Pesquisa Nova

Adicionar fotos na pesquisa

Criado o recurso SuperPesquisa com Fotos. Segue imagem abaixo: