6.1.2200 - (15-07-2019)
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Adicionado na versão uma opção de alterar ou incluir a data do boleto através do grid de Consulta Conta a Pagar.
Basta selecionar a parcela e clicar no botão chegada do boleto.
E informar a data na outra tela
Essa alteração pode ser feita com várias parcelas e ainda pode ser alterado caso já tenha sido feita.
Foi implementado na versão uma forma de importar os valores de Seguro e de IPI da nota envida pelo fornecedor do cliente, ou seja, as notas que forem geradas pela compra, e no XML que foram importados tiver essas informações, as mesmas serão replicadas para a nota de entrada gerada pela compra.
Corrigido o problema que havia ao importar o retorno Bancário do Sicred, onde o mesmo vinha com uma extensão de arquivo diferente de RET.
Corrigido o problema que havia ao consultar DF-e em bancos multEmpresas.
Alteado na versão para que ao clicar em imprimir etiquetas, todas a opções sejam impressas e o cliente desmarcara caso o mesmo não queira imprimir algum item. Destacando que não terá um botão como pedido, em vez disso, todas as etiquetas já virão todas marcadas para imprimir.
Modificado no sistema para que ao gerar nota pela a tela de Ajuste e o mesmo for tipo de Transferência, ao gerar a nota o sistema preenchera as informações de acordo com a regra que for a de Transferência.
Foi modicado no sistema a forma como a tela de Alterar Preços se abrirá atravez da tela de Compras Pelo o botão Alterar Preços dos Itens, ou seja, ao abrir essa tela por essa rotina o checkbox de todos agora vira desmarcados, para evitar erros nos clientes.
Ao importar o XML e o no mesmo haver as tag cobrança com as faturas e duplicatas, o sistema irá importar as informações, e preenchera as informações de parcelas.
Trocada a chamada da biblioteca para nova versão da DLL que era. IPI e passou para IPI400.
Retorno Bancário Banco do Brasil.
Alterado no sistema a opção de informação a Natureza de Operação separado o CFOP
Como mostra na Imagem
Alterado para quando devolver um serviço trazer os técnicos e percentuais de devolução. E não deixar alterar esses técnicos de itens de devolução.
Adicionado ao sistema um relatório que mostra o faturamento de compras, nos mesmos moldes
do relatório de faturamento de vendas.
Adicionado um filtro por data de entrada, além de melhorias no desenho.
Clientes que compraram por período e Clientes que não compraram por período
Adicionado um filtro por tipo de entrega, além de melhorias no desenho.
Alterado para que os filtros padrões seja igual ao relatório de Vendas, para não haver
divergências ao comparar os dois relatórios.
Alterado o relatório para que o mesmo seja similar ao relatório de inventário fiscal, em questão
de filtros e campos.
Alterado nos seguintes relatórios de orçamento, para que caso uma venda possua acréscimo e
desconto, apareça ambos no relatório.
Fixo – Orçamento INF.
Fixo – Orçamento INF(Parcelas).
Fixo – Orçamento M3.
Fixo – Orçamento M4.
Alterado para que apareça o cabeçalho em todas as páginas, não apenas na primeira.
Alterado para que as etiquetas só sejam impressas caso o botão de imprimir esteja no marcado.
As alterações foram feitas nos seguintes relatórios.
Etiqueta compra 20.
Etiqueta compra 30.
Etiqueta compra 65.
Etiqueta compra 80.
Etiqueta compra 90.
Etiqueta compra 96.
Etiqueta compra 126.
Etiqueta compra 3 colunas.
Fixo – Etiqueta compra lote.
Fixo – Etiqueta compra.
Feito correções para melhoria de velocidade do relatório, já que ao tirar o mesmo por mês-a-
mês, o relatório demorava demais para abrir.
Alterado para melhor visualização dos lotes que estão vinculados ao produto.
Corrigido o campo de autorização, em que mostrava um número enorme, além de melhorias no
desenho.
Corrigido o agrupamento por data e alterado o desenho para melhor visualização.
Fixo – Conferência venda.
Produtos por NCM.
Produtos reservados.
Produtos transformados.
Produtos por depósito.
Produtos na promoção.
Tabela de promoção.
