6.0.9700 - (23-01-2017)
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Versão 6.0.9700 do Super Business lançada no dia 23/01/2017.
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Adicionado o campo "Cliente" na tela de Exportar XML (Utilitários -> Integração -> Fiscal -> Exportar XML para contabilidade).
Adicionado botão na tela de transformação para inserir nota diretamente pela tela.
Na tela de "Alterar Vendedor dos Clientes" (Utilitários -> Suporte -> Clientes -> Alterar Vendedor dos Clientes) foi adicionado o filtro para escolher a cidade.
OBS.: A tela também mudou de menu, pois antes ficava em Cadastro -> Correntista -> Alterar Vendedor dos Clientes e agora está em Utilitários -> Suporte -> Clientes -> Alterar Vendedor dos Clientes.
Adicionado tratamento para os campos de texto do Cadastro de Produtos (Cadastros -> Produtos -> Produtos...) para não permitir salvar com caracteres especiais.
Adicionado na tela de "Recibo Avulso" (Relatórios -> Recibo Avulso) opção para no F10 buscar do cadastro do cliente. Também foi adicionado para quando digitar o código do cliente cadastrado retornar o Nome, CPF/CNPJ e RG/I.E do cliente.
Veja demonstração:
Feito a correção no posicionamento da Agência Mantenedora e na label do arquivo de remessa do boleto do banco Basa.
Corrigido nessa versão o erro que ocorre quando clicamos duas vezes no botão de NFC-e na tela da venda.
Foi adicionado um tratamento para quando for venda para Convênio e tiver determinado um dia de vencimento para o convênio, somente permitirá parcelar em 1 vez o pagamento, caso não tenha nenhum dia de vencimento a venda poderá ser parcelada normalmente.
Adicionado nessa versão, no Cadastro de Contas a Receber o campo que mostra o conveniado, e também adicionado uma coluna no Consulta a Receber com o nome do Conveniado.
OBS: Não foi adicionado um filtro de Conveniado.
Foi alterado a observação de Transferência Entre Contas, para trazer as informações de descrição de Sangrias e de Suprimentos que são feitos no sistema SuperPDV.
Foi adicionado a exportação para o Super Fiscal campo CEST do cadastro do produto.
Correção aplicada na tela de Tabela de promoção referente ao sequencial que sempre no primeiro registro aparecia "0" gerando assim problemas na aplicação.
Corrigido o problema que havia no campo de Preço de promoção na busca da tela de venda, onde o mesmo trazia informações diferentes do cadastro de produtos.
Nessa versão foi disponibilizada a ultima versão do Task Report, fornecendo funções e novas formatações para relatórios.
OBS: ATENÇÃO O NOVO TASK PODE TRAZER PROBLEMA EM RELATÓRIOS PERSONALIZADOS, POIS O MESMO TEM ALGUMAS FUNÇÕES DIFERENTES DO ANTIGO.
Relativo aos boletos do sistemas seguem as informações abaixo:
Boleto Tipo Interno: (Quando não temos nenhuma opção marcada) Funcionam para o seguintes bancos: Banco do Brasil, Bradesco, Basa, Caixa, Credisis, SICOB, SICRED e SISACOB.
Complemento: Boletos internos, somente Banco do Brasil possui rotina de geração interna com registro, os demais bancos não estarão mais funcionando no modo interno sem registro.
Boleto Tipo Cobrebem: Esse tipo funciona para todos os Bancos.
Boleto Tipo Super Boleto: Esse tipo de Boleto foi projetado para atender todos os bancos, mas alguns bancos requer adequação pois a ferramenta é de terceiros.
Boleto Tipo Web-service: Atende apenas apenas Banco Credisis.
Cobrança Adicionado no relatório de cobrança a informação quando for "pago parcial" da última data de pagamento e o valor total já pago.
Relação de Notas Fiscais Adicionado o filtro de agrupamento no relatório para ser escolhido o agrupamento pretendido, como também se não tiver agrupamento desejado, poderá ser escolhida a opção "Sem Agrupamento".
No desenho do relatório foi adicionado um novo campo "Nota", para mostrar tanto no resumido como no detalhado se a nota esta em emissão normal, Contingência ou foi cancelada.
Itens Entregues Adicionado filtro de clientes no relatório.
Contas a Receber Adicionado "Valor Pago" e "Data do Último Pagamento" no relatório.
Lista de Romaneio - 15665 REL Adicionado a opção de mostrar o relatório detalhado, ou seja, com seus itens.
Vendas Adicionado nesse relatório dois campos onde mostra valores de entrada e valores aprazo que são feitos na venda.
Alteração de relatórios Alterado para no final dos relatórios abaixo fazer a soma total.
Ajuste de Estoque
Abaixo do Estoque mínimo
Estoque por Data
Estoques
Produtos na Promoção
Produtos por Contexto
Produtos Transformados
Conferência de Romaneio
Itens entregues.
Movimentação de Vendas
Impressões
Conferência de Romaneio
Fixo – Arquivo Morto
Fixo – Baixa a retirar
Fixo – Cadastro Contas a Receber
Inventário SNGPC
Transferência de Localização
