6.0.8500

PDV venda atacado

PDV venda do tipo atacado automática.

Foi feita uma modificação para quando o vendedor tiver permissão para realizar vendas do tipo a vista ao entrar no PDV do business esta opção de venda ficar ativa como padrão.

Senha tirar imagem

Senha para remover imagem de romaneio já conferido.

Foi adicionado uma validação na confirmação de entrega para quando for tentado remover a imagem da confirmação de entrega já conferida pedir usuário e senha.

Veja a imagem abaixo a liberação que aparece quando clicamos no botão Limpar:

Nome do paciente nos medicamentos controlados

Nome do paciente pode ser informado durante a venda de medicamentos controlados.

Foi adicionado a opção de informar os dados do paciente na hora de realizar uma venda que contenha medicamentos controlados, semelhante a venda de produtos que são anti-bióticos, com a diferença que não é obrigatório informar os dados do paciente para vendas de medicamentos controlados podendo optar por adicionar ou não estes dados.

Veja a imagem abaixo:

Alteração conferência do romaneio

Adicionado na conferência de romaneio o campo quantidade.

Foi adicionado na conferência de romaneio o campo quantidade para informar a quantidade do item que irá ser conferido por vez.

Veja a imagem abaixo com o novo campo destacado em vermelho.

Fuso horario NFC-e

Adicionado o fuso horário para a emissão de NFC-e.

Foi adicionado nos Parâmetros do sistema -> Fiscal a opção Fuso horário como mostra a imagem abaixo:

Neste campo devemos selecionar o fuso horário de acordo com o do cliente, no caso de Rondônia devemos selecionar -04:00.

NFC-e no PDV

Adicionado o recurso para emissão da NFC-e no fechamento da venda no PDV.

Foi adicionado o recurso para emissão da NFC-e no fechamento da venda no PDV do Business, quando o sistema esta configurado para emissão da NFC-e e a venda é realizada pelo PDV do Business assim que ela for finalizada a emissão da NFC-e ocorrerá automaticamente.

Integração Super Mobile com Super Business

Foi adicionado no Super Business um recurso para quando for feito a integração com o super mobile ser criado as views do super mobile automaticamente.

Quando for marcado no Super Business a opção para utilizar a venda externa como na imagem abaixo:

as views do Super Mobile serão criadas automaticamente na pasta do super business.

Caso seja preciso reparar as SQLs do Super Mobile você poderá realizar este procedimento através da rotina Suporte -> Integração -> SuperMobile.

Importação de XML na compra pelo web service

Recurso para importar um arquivo XML na compra direto do web service.

Foi adicionado uma nova função no sistema Super Business para importar o arquivo XML na compra diretamente do web service, para realizar este procedimento você deve clicar em Importar XML na compra então a seguinte mensagem irá aparecer:

Se você clicar em sim a importação será realizada diretamente através do web service caso clique em não o procedimento de importação buscará o XML no seu computador.

Bloqueio 2 NF de retirar

Bloqueado a emissão de mais de uma NFe para vendas do tipo a retirar.

Foi criado uma validação para bloquear a emissão de mais de uma NFe para vendas do tipo a retirar, se for emitido uma nota deste tipo de venda e for tentado emitir uma segunda nota o sistema não irá permitir.

IBPT no cadastro de tributos

Campos IBPT no cadastro do NCM.

Foi adicionado no cadastro do NCM dois campos para adicionar a tributação do IBPT como mostra a imagem abaixo:

Parcelamento de cartão

Foi criado uma validação para quando uma venda for realizada no cartão não poder ter sua quantidade de parcelas e nem o tipo de cartão Crédito/Débito alterado no recebimento de caixa, veja abaixo uma imagem que o sistema gera ao tentarmos receber no cartão de débito uma parcela que foi gerada como cartão de crédito.

Validação que impede a modificação da quantidade de parcelas originais, segue a imagem abaixo:

Sped e Business

Foi adicionado no parâmetro do sistema a opção "IPI e ICMS ST não recuperável", quando marcado o valor do IPI e do ICMS ST irá ser usado para calcular o valor do PIS/COFINS da Nota.

Bloqueio reabrir venda deposito

Foi criada duas novas validações para vendas retiradas no depósito, a primeira validação alerta o usuário ao tentar reabrir uma venda que já foi marcada como retirada no depósito, segue abaixo a validação que ocorre ao tentar reabrir uma venda que esta nesta situação: A segunda validação ocorre quando tentamos enviar para retirada no depósito uma venda que já foi retirada, veja a imagem da validação abaixo:

Consolidação de estoque

Foi criada a rotina de consolidação do estoque que é realizada através da rotina Utilitário > Suporte > Consolidação de Estoque, esta função funciona como um backup das informações contidas no banco de dados até a data que for informada. Veja a imagem da tela da consolidação abaixo:

Informe a data que deseja consolidar e clique em consolidação para realizar o processo.

Reformulação baixa receber

A baixa receber foi remodelada, agora todo o tipo de baixa irá gerar um documento no grid de títulos de recebimento como mostra a imagem abaixo onde está sendo realizado uma baixa utilizando títulos em dinheiro e em cheque.

Na baixa utilizando cheque não é mais necessário marcar a opção baixar todos e agora se torna obrigatório informar um título no campo Título.

(Com a reformulação da baixa receber poderemos utilizar diversos títulos diferentes para realizar a baixa de um receber).