6.1.1504 - (09-02-2018)
Versão 6.1.1400 do Super Business lançada no dia 09/02/2018.
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Cheque no Recebimento Bloqueio
Adicionado um bloqueio na tela de Recebimento de Caixa, para quando for venda parcelada no título do tipo "cheque" para somente receber o valor exato do cheque. Caso queira pagar um valor maior deverá fazer este procedimento pela tela de "Baixa Receber Geral", pois, senão o valor de troco ficará errado e faltando no caixa.
Bloqueio Alteração de Juros Consulta a Receber
Adicionado uma permissão especial para quando for alterado o juros na tela de Consulta Contas a Receber o mesmo não consiga fazer a baixa da parcela com um valor de juros diferente dos Parâmetros do Sistema.
Boleto Banco do Brasil Remessa
Corrigido o problema que havia com boleto com o Código 17 onde o mesmo não conseguia fazer a baixa automática.
Problemas no Lançamento Conta Pagar ou Receber
Corrigido o problema que havia quando se fazia a baixa e quitava-se a mesma com desconto, e o valor do desconto mudava para o campo de restante, gerando assim problemas em relatórios.
Layout 2018 SPED V.012
Implementado versão do Layout 2018.
Alterações Feitas
1 - mudar o layout para 012 (início 01/01/2018).
2 - Adicionar um campo quantidade de estoque destino no registro k220 (transformação).
3 - Adicionar o código do município do IBGE de origem e destino do CT-e.
Tabela de Promoção
Corrigido o problema que havia com a Tabela de Promoção ao sincronizar com o Super PDV de quando o produto era deletado depois adicionado na mesma tabela de promoção com valor diferente do anterior, o PDV não reconhece esse valor apenas o valor original.
Impressão de Requisição
Corrigido o problema de não aparecer veículo no relatório de Requisição.
Devolução com Código de Barra
Corrigido o problema que havia quando era efetuada a devolução de mercadoria e o produto está marcado como obrigar leitura de Código de Barra.
NF-e Modalidade Sem Frete,
Corrigido o problema que havia ao tentar emitir uma Nota Fiscal com Modalidade Sem Frente e com a Transportadora em branco.
Tributo por empresa
Foi adicionado uma forma de podermos adicionar mais de um tributo em um produto de acordo com a empresa, ou seja, em uma empresa o produto pode ser Substituição tributaria e em outra pode ser tributado em 17,5%. Por padrão irá manter como está, caso o cliente precisar ter mais de uma regra para o produto ele deverá apagar o tributo (campo) e será habilitado um grid para lançar o tributo por empresa. Caso tenha algum tributo no campo tributo o mesmo sempre ira pegar dessa informação. ignorando o que foi colocado no grid.
Recontagem de Estoque
Melhorado o processo de recontagem de estoque.
Transformação Automática
Corrigido o problema que havia ao fazermos Transformação Automática com produtos de estoque único.
Notas com CSC 060
Foi realizada a correção em notas com o CSC 060, onde todas as notas eram 05, porem no arquivo XML e na site de consulta de nota estava 07.
Inativação de lote
Foi adicionado uma opção para inativar lotes, onde o mesmo a ser inativado, nao irá mais aparecer em pesquisas. Essa opção pode ser encontrada em Menu principal > Estoque > Ajustes > Inativar localização.
Requisição de filial
Foi criado um tipo de requisição para filial, "Requisição Filial", esta requisição não dará entrada no estoque ao fazer uma venda e quando for reaberta ou estornada também não movimentará estoque.
Passo a passo:
Após gerar a venda, ir em entradas > compras e definir tipo requisição filial.
Após isso, inserir a venda no campo Venda logo em seguida informar os produtos solicitados na requisição. Continuando, fechar a requisição e clicar no botão "gerar venda", para que posso gerar uma venda na filial com o Tipo Entrega Transferência. (Os produtos que apareceram na pesquisa, serão apenas os que estão na venda na qual foi informada no campo Venda).
Logo em seguida, ir para a empresa que teve a solicitação da requisição e finalizar a venda que foi gerada pela requisição, quando a venda for fechada, clicar no botão "Compra".
Relatórios
Produtos Vendidos Foi corrigido o erro que quando o tipo do relatório era resumido, o mesmo não obedecia o ordenamento selecionado.
Baixa a receber (Geral) – Impressora Fiscal. Foi adicionado no sistema um relatório igual ao baixa a receber (Geral), só que para impressora fiscal.
Boleto três vias – Credisis Foi adicionado um boleto Credisis que possui três vias.
Relatórios de Orçamento do sistema Foi adicionado nos relatórios padrões de orçamento do sistema para mostrar o valor do desconto ICMS, caso tenha.
Contas pagas Foi adicionado um filtro para filtrar as contas pagas pelo título em que elas foram emitidas.
Contas recebidas Foi adicionado um filtro para caso o usuário deseje ver a observação feita no baixa a receber quando a conta foi recebida.
Ranking de Vendedores Foi adicionado um filtro por família e marca.
Carnê – Não Fiscal Foi criado um relatório de carnê para impressora não fiscal.
Fixo – Requisição Foi adicionado no relatório que é tirado na tela de requisição para mostrar na impressão, o veículo vinculado aquela requisição.
Compras Adicionado um filtro por modelo de nota fiscal da compra, além da adição do campo na impressão quando o relatório for detalhado.
Renomeação de relatórios Foi alterado todos os relatórios que continham a palavra rank para ranking. O relatório Requisições foi renomeado para Requisições Compra. O relatório Clientes que mais compraram foi renomeado para Ranking de Clientes e movido para pasta Clientes, da pasta Movimentações.
Produtos por Contexto Corrigido o erro que acontecia quando se filtrava estoque zerado.
Melhorias de velocidade Os seguintes relatórios foram alterados para melhor performance de execução:
DANFE Retrato.
Contas pagas. Estoques. Análise de reposição – Depósito. Clientes que não compraram. Clientes sem endereço. Cobrança. Histórico de a retirar por cliente. Liberações. Relação de notas fiscais. Requisição.
Correções gerais Movimentação financeira. Kardex – Resumido. Produtos a retirar. Estoques por data.
Estoques Foi realizada a alteração no relatório estoques para que não apareça os produtos que estejam inativos.
Relatórios que foram alterados devido a mudança da viewvendas.
Clientes que compraram por período. Clientes que não compraram. Desconto por vendedores. Faturamento de vendas. Produtos á entregar por cliente. Produtos na condicional por clientes. Produtos vendidos. Ranking de Vendedores. Relação de vendas. Total vendido por forma de pagamento. Última venda do produto. Vendas - a vista e a prazo. Vendas a entregar por cidade. Vendas a entregar por cliente. Vendas a entregar por vendedor. Vendas a entregar. Vendas devolvidas/trocas por cliente. Vendas devolvidas/trocas por vendedor. Vendas por Produtos. Vendas.
