6.0.8800
Atalho SuperFiscal no SuperBusiness - Questão 11050
Adicionado no menu o atalho para o SuperFiscal.
E também no final da geração a opção de abrir o SuperFiscal.
Bloqueio de venda faturada - Questão 11101
Bloqueada a função de reabrir venda se a mesma estiver faturada, ou seja, com uma nota fiscal vinculada e validada pela receita. Ao tentar reabrir ou estornar a venda o sistema informa:
A mensagem dá opção de abrir a nota fiscal e cancelar, somente assim será possivel reabrir ou estornar a venda.
Cálculo de Preços de Venda - Questão 8305
Adicionado a opção "Preço de Atacado pelo Custo", para marcar se calcula o preço de atacado baseando-se no preço de custo.
(Paramêtros do Sistema -> Gerencial)
Caso o usuário marque no parâmetros "Preço de Atacado pelo Custo", no cadastro do produto, o valor de venda no atacado será:
Preço Atacado = Custo + % Atacado.
Ex: 8,28 = 7,20 + 15%
Atenção: Fique atento, pois uma vez que o preço de atacado for calculado dessa maneira e o usuário queira retirar essa opção, é necessário entrar no cadastro do produto e atualizar o campo.
Número da Nota Fiscal - Questão 10613
Adicionado uma coluna contendo o número da nota fiscal no final da consulta a receber.
Passar item por item no PDV - Questão 10663
Modificado para que no PDV e SuperPDV quando realizado a venda que ultrapasse o limite definido no cadastro de unidades,
será solicitado a senha do liberador.
Executar Script no SuperBusiness - Questão 11051
Criado uma tela para realizar operações do SQL SERVER pelo SuperBusiness.
(Utilitários -> Suporte -> Executar Consultas)
Ex.:
Atenção: OBS.: Só será visível para o grupo ADMINISTRAÇÃO e para o usuário SUPERVISOR. Quando for necessário realizar alguma operação no banco do cliente deverá ser feito por essa tela.
Nota/Cupom Referenciado - Questão 10608
Adicionado um procedimento que captura todos os campos da Nota/Cupom Referenciado baseado na chave de acesso. Quando indicado a Chave de Acesso os outros campos da aba serão preenchidos automaticamente.
Validar Iniciais de CFOP - Questão 11318
Adicionado uma validação para que os itens das notas de entrada tenham CFOPs que iniciem com o mesmo número.
Ex.: 1.102 (inicia com 1) e não pode ter 2.102 (iniciar com 2).
Haver na Venda - Questão 11452
Adicionado uma opção no cadastro do vendedor para que seja marcado caso o mesmo possa visualizar informações financeiras na venda, como por exemplo o haver. Também foi modificado e melhorado a disposição dos itens na aba de funcionários para melhor visualização.
Solicitação de compra - Questão 11510
Modificado para que as solicitações de compra sejam filtradas para cada empresa, de forma que as solicitações estejam visiveis apenas na empresa que foram feitas. Ex.: Solicitação feita na empresa matriz;
Quando o usuário realizar o login em outra empresa a solicitação feita pela matriz não estará visível.
Transferência para filiais - Questão 10577
Criado uma nova tela de transferência de compras para filiais. Para que um produto seja transferido para as filiais, deverá ser feita uma compra na matriz e transferido pela tela de Transferência para filiais onde será informado a quantidade que deseja transferir para cada empresa. Ex.: Feito uma compra na matriz de 30 produtos, transferido 10 para a empresa 02 e 10 para a empresa 03, restando assim 10 para a matriz.
Agendamento na Tela de Cobrança - Questão 11104
Adicionado o campo de agendamento na tela de Cobrança.
Quando agendado a data irá ficar salva na parcela.
Observação da venda na NFe - Questão 11102
Criado uma forma para que seja capturada a informação do campo observação da venda e a mesma seja inserida no campo observação da nota fiscal.
Na tela de venda colocar a observação.
Quando emitir a nota a observação estará na aba informações.
Simulação de Venda - Questão 11086
Adicionado a tela de simulação de venda. Movimento> Simulação de venda.
A simulação de venda irá utilizar os planos de pagamentos cadastrados no SuperBusiness, bem como o desconto inicial e padrão cadastrado no plano. Conforme a imagem abaixo:
Estrutura da Simulação de Venda.
1 - Selecionar plano de pagamento OBS.: Toda vez que o usuário alterar o plano de pagamento no combobox ele irá apagar os valores para uma nova operação;
2 - Valor Bruto O usuário deverá mencionar o valor bruto da venda;
3 - Acréscimo Será o percentual de acréscimo do plano de pagamento selecionado;
4 - Desc. % Desconto em porcentagem em cima do valor bruto;
5 - Desc. R$ Desconto em valor, de acordo com a porcentagem mencionada ou ficando a critério do usuário se irá utilizar o desconto em porcentagem ou em valor;
6 - Valor Líquido Valor líquido = valor bruto + acréscimo - desconto;
7 - Entrada Será habilitado apenas para os planos de pagamento que exigirem entrada;
8 - Em x Valor Em: Quantidade de parcelas do plano de pagamento selecionado; Valor: Valor da parcela do restante (valor líquido - entrada);
9 - 1° Vencimento O usuário deverá informar o vencimento da primeira parcela;
10 - Gerar De acordo com as informações preenchidas pelo usuário irá ser gerado as parcelas no grid;
11 - Grid de parcelas Após clicado no botão gerar será informado no Grid o parcelamento da venda de acordo com o plano de pagamento.
SuperPesquisa - Campos ocultos
Campos Ocultos Nome do campo que deseja ocultar.
Grupos Vê Ocultos Grupos que terão acesso aos campos ocultos.
Usuários Vê Ocultos Usuários que terão acesso aos campos ocultos.
Exemplo de configuração:
Antes da configuração:
Depois da configuração:
Atenção: OBS.: Tanto campos, quanto grupos e usuários deverão ser escritos da mesma forma que estão na lista, obedecendo maiúsculo/minúsculo e espaço. Se for mais de um campo, grupo ou usuário devem ser separados por vírgula e sem espaço. Conforme a imagem 1.
