6.0.8900

Observação da venda na NFe - Questão 11775

Adicionado uma opção na aba Dados (F3) da tela de venda para enviar as observações para a nota fiscal. As observações só serão enviadas para a nota fiscal se a opção estiver marcada.

Mensagem reabertura/estorno de venda com nota emitida - Questão 11706

Adicionada a mensagem para somente avisar e não bloquear a reabertura/estorno da venda que tenha nota emitida.

Arquivos na ficha do cliente - Questão 7616

Adicionado campo no parâmetros chamado Diretório do Cliente onde conterá os dados de arquivos diversos do cliente.

(Parâmetros do Sistema -> Diretórios -> Clientes)

Na tela do cadastro do cliente há um botão para abrir esta pasta, se ao clicar não tenha a pasta, é criada automaticamente com o código do cliente.

(Complemento -> Outros)

Botão de reabrir venda Farmácia Popular - Questão 11670

Adicionado validação para que as vendas transmitidas pelo Farmácia Popular não permitam a reabertura, pois as mesmas não podem ser reabertas apenas estornadas.

Fechamento de caixa/banco - Questão 11643

Alterações

- Menu "Fechamentos de Bancos" ficou oculto, não irá mais aparecer; Menu "Fechamento de Caixa" agora irá fazer o mesmo que o "Fechamento de Bancos";

- Os bancos e caixas agora serão fechados individualmente, diferente de antigamente que era através do campo Par_data_fechamento da tabela de parâmetros;

- Foi adicionado um campo chamado Saldo_fechamento no cadastro de bancos, esse campo será guardado o saldo do dia do fechamento do banco;

Exportação do SuperBusiness para o SuperFiscal - Questão 11831

Adicionado para na exportação do SuperBusiness para o SuperFiscal deletar todas as notas do SuperFiscal independente da data que estiverem sendo exportadas do SuperBusiness.

Transferência entre filiais - Questão 11721

Alterado a opção de "Importar da Filial" para que, quando não for definido a conexão no cadastro de empresas (Utilitários -> Configuração do Sistema -> Cadastro de Empresa) seja usado a conexão local do sistema.

Alterar preço - Questão 11826

- O Parâmetros do sistema "Alterar Preço" é global, ou seja, todos os usuários poderão alterar o preço na venda caso esteja marcado.

- Caso o Parâmetros do sistema "Alterar preços" esteja desmarcado, será necessário definir quais usuários poderão "Alterar Preço na venda" (Cadastro de Correntista - Funcionários - Vendedor/Caixa) ou não.

- Adicionado a opção "Gerente", que é o mesmo que o antigo funcionário liberador, o mesmo poderá visualizar todas as vendas no SuperPDV.

Unidade dos produtos - Questão 11705

Retirado a opção de excluir/alterar unidade se usar pdv offline.

Tipo do Título - Questão 11902

Caso o usuário queira que no SuperPDV tenha os títulos Cartão de Crédito e Débito e não faça o Controle de Cartões no SuperBusiness será necessário ir nos títulos (Cadastros -> Caixa -> Títulos), retirar as informações do campo Tipo do título e preencher as informações no Título do SuperPDV.

OBS.: - Lembrando que isso apenas se aplica aos Cartões de Crédito e Débito, caso escolha essa opção para os outros títulos poderá ocorrer problemas; - O Tipo do Título deverá estar em branco; - Não é necessário enviar as integrações, apenas modificar e salvar (Feche o SuperPDV e abra novamente).

Integração SuperBusiness x SuperPDV - JOB - Questão 11639

A importação dos dados do SuperPDV para o retaguarda será feita através de uma rotina dentro do SuperBusiness onde será importado os dados do PAF_SERVER para o DADOS. (Utilitários -> Integração -> Receber do PDV)

Também existirá a opção da importação ser automática, utilizando o recurso de JOB do SQL SERVER. O script do JOB poderá ser encontrado na pasta SQL do SuperBusiness, para funcionar necessita do Sql Server 2012 Enterprise e do SQL Server Agent Habilitado. Esse JOB por padrão sincronizará os dados de um em um minuto podendo ser configurado.

Nessa nova rotina o SuperPDV só irá mandar as informações até o PAF_SERVER, ficando por responsabilidade do SuperBusiness capturar do PAF_SERVER para o DADOS.

Em casos de erros na sincronização na importação pelo Business, irá salvar no log de dados, já se houver erro na importação pelo JOB, deverá consultar o log de erros do JOB. Caso ocorrer erro o mesmo pode ser visualizado no menu auditoria filtrando o módulo recebimento (vendas, haver, movimento, etc) tudo o que é sincronizado através do SuperPdv.

Tabela de Promoção - Questão 11575

Alterado para que caso o usuário desmarque a opção "Utilizar Promoção" no Parâmetros do Sistema a promoção não será habilitada no menu;

Se o banco for multiempresa e não for informado a empresa da Tabela de Promoção a mesma poderá ser utilizada para todas as empresas.

(Cadastros -> Produtos -> Tabela de Promoção)

E se a tabela estiver inativa não será permitido utilizá-la.

Campo de Código de Barras - Questão 11927

Adicionado o campo de busca de produtos por código de barras na tela de Transferência de Localização.

Localização da Compra - Questão 11993

Adicionado na compra e na tela de transferência de localização um campo que mantém o registro de contexto, para que não seja necessário ficar informando a cada item inserido na mesma.

Chave de Acesso em duplicidade - Questão 11827

Quando ocorrer erro de duplicidade na NF, após a mensagem de erro o sistema irá informar em um inputbox a chave de acesso em duplicidade.

Abrir gerador pela tela de relatórios - Questão 12001

Adicionado um botão na Tela de Relatórios para o gerador de acordo com o db de relatório (Padrão ou Personalizados).

Impressão da DANFE - Questão 12046

Alterado para aparecer o número da venda na impressão da DANFE. Foi verificado que nas vendas à vista o sistema não enviava o documento assim quando impresso a DANFE não aparecia a venda (Documento). Feito alteração pra aparecer em ambas.

Senha para estoque negativo - Questão 12125

Adicionado no parâmetro para vender com estoque negativo exigindo senha. Validações adicionadas no PDV e no SuperPDV.

Antecipação de Títulos - Questão 11712

Ao executar a baixa da antecipação o sistema irá perguntar se é à vista, caso seja, o mesmo irá abrir a tela de "Pagamento Rápido", já se for a prazo, o sistema abrirá "Gerar Parcelamento".

Os títulos antecipados ficarão com a letra da cor vermelha.

Foi adicionado uma validação para que não possa ser antecipado mais de uma vez um título.

Histórico de Cobrança - Questão 10950

Adicionado o campo de observação da parcela na tela de "Consultar Contas a Receber".

Senha para devolver condicional - Questão 12199

Adicionado no botão de devolver condicional a solicitação de senha para prosseguir.

Para ter acesso, o usuário deve ter a permissão de "Liberar Estorno de Venda"

Especificar títulos por empresa - Questões 12106 e 12201

Adicionado filtro na seleção dos títulos (Campos de doc entrada e doc restante da venda, Recebimento de Caixa, Baixa Receber (Geral), Baixa Pagar (Geral) e Gerar Parcelamentos) para caso seja um título de boleto e tenha um banco definido, somente mostrar esse título na empresa que está vinculada aquele banco.

Ficha na conferência de venda - Questão 12232

Adicionado na Conferência de Venda um campo onde possa informar a ficha e através dela encontrar a venda referente aquela ficha.

Bloquear código de barras da balança - Questão 12333

Atenção: OBS.: O campo irá trazer sempre a última venda que não esteja conferida com aquele número de ficha, pois um determinado número de ficha pode estar presente em várias vendas.

Vínculo Cheque - Questão 12213

Adicionado no controle de cheques uma validação para avisar que o cheque não tem vínculo com pagar ou receber.

Bloquear código de barras da balança - Questão 12333

Alterado para não permitir colocar código de barras ou referências em produtos da balança. Caso o usuário marque a opção da Balança no produto, será desabilitado o campo código de barras no produto.

PIS/COFINS Definições de Tributação - Questão 12312

Adicionado no cadastro do PIS e COFINS o campo "ALÍQUOTA ZERO", se marcado não calculará e nem colocará o % de alíquota dessas CSTs.

Nota Fiscal no Ajuste Estoque - Questão 12044

Adicionado nas telas de ajuste estoque e ajuste estoque [lote] o botão que lança a nota fiscal baseada nos itens inseridos no ajuste.

O preço utilizado é o Preço de compra, custo ou venda, sendo o de compra como padrão.

Atenção: No Parâmetros do Sistema deverá conter um Fornecedor Padrão e que contenha todos os dados corretos em seu cadastro.

NFC-e para fora do estado - Questão 12317

Adicionado validação para bloquear a emissão de NFC-e para fora do estado.

Relatórios

Relatório de Produtos por Contexto (Questão 12131)

Foi feito uma alteração no relatório de "Produtos por Contexto" para trazer o resumido e o detalhado, assim o tipo resumido trará somente os lotes com estoque total logo a frente, e o detalhado a lista de produtos.

Relatório de Analise de Reposição de Estoque (Questão 12076)

Adicionado a opção do clique "--> Vendas do Tipo Transferência <--" para vendas de transferência.

Relatório de Movimentação Financeira (Questão 12260)

Adicionado um espaço para a assinatura no relatório de Movimentação Financeira.