6.0.8700

A seguinte opção irá proporcionar ao usuário definir os produtos com as respectivas empresas para a integração do Super Business x Super PDV

Em Parâmetros do Sistema -> Gerencial, ativar a opção Tabelas de Preço para que seja possível o cadastro de diferentes tabelas:

Em Cadastros -> Produtos -> Tabelas de Preço, é possível cadastrar tabelas para cada empresa:

Cadastros -> Produtos na aba Composição dos Preços, no grid Tabelas de Preço há a opção de escolha de tabela, mas, se não for selecionada nenhuma tabela o produto irá para todas as empresas ou caso se desejar para diferentes empresas adicionar as respectivas tabelas.

OBSERVAÇÕES:

01- Não aparece as tabelas de preço no grid dos produtos?

R: Verifique os cadastros de sua tabela de preço e se está marcado no Parâmetros do Sistema a opção Tabela de Preços

02 - O produto não foi para a empresa?

R: Verifique se o cadastro do produto consta a tabela da respectiva empresa.

03 - Alterei a tabela de um produto mas não atualizou no Super PDV?

Verifique se a tela do produto no Super Business está finalizada e não em edição, sempre que houver alterações dos produtos é necessário fechar o Super PDV e abrir novamente para completar a atualização.

Duplicata e Promissória avulsa

Criado relatório com a opção de impressão de promissória e duplicata avulsa.

Contas a Receber -> Consultar Contas a Receber -> Cadastrar

Cadastrar uma duplicata/promissória, salvar e imprimir

Estrutura de Integração SuperBusiness x SuperPDV

Conforme ilustra a figura abaixo entenda de maneira geral a Integração:

Onde:

SuperBusiness funciona como retaguarda e utiliza o Banco DADOS para suas operações;

SuperCommerce funciona como intermediário entre o retaguarda e o PDV, utiliza o Banco PAF_SERVER;

SuperPDV funciona como PDV podendo ser mais de um e utiliza o Banco PAF.DB.

Conforme a imagem, as aplicações trocam informações através de triggers e procedures, por isso tenha atenção na instalação e a integração que será explicada no próximo tópico, configurando a Insere Definições.

A seguir os passos para realizar a Integração do SuperBusiness x SuperPDV

É necessário informar ao SuperBusiness quais serão os títulos utilizados no SuperPDV conforme imagem abaixo

Passos necessários para o controle de cartões:

Ajuste de Preço para produtos Não Vendáveis

Adicionado a coluna "Não Vendável" para produtos não vendáveis. Caso o usuário marque o check "Não vendável" o mesmo irá efetuar a alteração no produto.

OBS: Após clicar no check do alterar preços é necessário clicar em qualquer outra linha para o procedimento ser realizado com sucesso.

Buscar CRM do Médico - Farmácia Popular

Feito a opção para buscar o CRM do médico através do F10 no "Nº Registro" Farmácia Popular.

No SNGPC foi adicionado também o F10 para buscar o comprador e o paciente, (não usar combo), só buscar os dados e deixar para o cliente a opção de alterar também.

Não mostrar desconto em percentual na tela de venda

Adicionado o campo no plano de pagamento que oculta o percentual de desconto da venda.

Antes:

Depois:

Aumento no código de serviço no cadastro de produtos

Foi aumentado o campo do código de serviços no Cadastro de produtos, Aba Tributação para 5 caracteres.

Venda com código de barras

Adicionado uma validação para que quando marcado a opção "Obriga Codigo de Barra" no cadastro de produtos

no momento em que inserir o produto na venda que não esteja com código de barras será mostrado seguinte mensagem:

Venda sem NCM cadastrada

Adicionado um tratamento para que não seja permitido o envio de nota sem NCM cadastrada (vazia) no produto.

Validação na chave de acesso de compras

Criada validação para que não aceite uma chave de acesso que contenha um CNPJ diferente do fornecedor informado.

Alteração na margem de lucro

Adicionado na tela Alterar Preços um campo com as opções "S - Substituir", "A - Aumentar" e "D - Diminuir" a margem de lucro.

Substituir - Mudar, trocar a margem de lucro.

Aumentar - Somar na quantidade da margem de lucro.

Diminuir - Subtrair na quantidade da margem de lucro.

Classificação no cadastro de correntista

Adicionado no cadastro de cliente, quando ele for pessoa jurídica, uma opção para marcar se é "pública".

Diferenciando assim a Pessoa Jurídica Privada da Pessoa Jurídica de Orgão Público.

Mudança no Estorno de cheque

No processo de estorno de cheque, adicionada uma transferência saindo do banco atual para o banco de origem, para registrar o estorno na opção 1.

O estorno irá fazer a transferência do cheque para o banco que ele estava antes e não o banco de origem.

Alteração no Endereço da Nota Fiscal

Nfe sem CPF ou CNPJ

Criada validação para não permitir emitir NF-e, sem CPF/CNPJ. Caso o cliente esteja sem CPF ao tentar emitir o mesmo dará uma mensagem que falta o CPF ou CNPJ e irá pedir ao usuário para adicionar a informação no cadastro do cliente.

Campo MS no histórico movimentação do SNGPC

Adicionado a coluna Registro MS na tela de histórico de movimentação SNGPC.

Série emitida por terceiros

Alterado para nas notas de entrada não precisar estar a série cadastrada.

Quando marcado "Form Próprio" só poderá ser selecionado a série cadastrada:

Estatísticas produtos - Preços compra e custo

Adicionado uma aba no cadastro de produtos com os campos de: Último preço de compra e custo, Preço médio de compra e custo e Quantidade comprada geral.

(Cadastros -> Produtos -> Produtos -> Estatísticas)

Tanto o Preço médio de compra quanto o Preço médio de custo são calculados da seguinte forma:

1 - Soma os valores totais das compras.

2 - Divide pela quantidade comprada.

Exemplo: Foi realizado a compra do produto 0000010 o valor total da primeira compra foi de R$ 10,00, já a segunda compra o valor total foi de R$ 100,00.

Soma os dois valores totais da compra (R$10,00 + R$ 100,00 = R$ 110,00) e divide pela quantidade total comprada nas duas compras (6 unidades)

110 / 6 = 18,333

OBS: Lembrando que a mesma só irá realizar o cálculo de compras fechadas, desconsiderando compras estornadas, em aberto ou canceladas.

Série NFC-e local

Foi adicionado no parâmetros locais a série da NFC-e, para que seja possível definir a série de emissão na máquina local.

Produto não controla estoque

Quando está marcado no produto "Não Controla Estoque!" ele não será encontrado na tela de "Ajuste Estoque" pois o mesmo não controla estoque.

(Produtos -> Complemento)

Estorno de Cheque

Ao estornar um cheque o mesmo irá voltar para o último banco que se encontrava antes do estorno e a transferência será para ele e não para o banco de origem.

SIAFRO e NFC-e

Na versão 8700 do SuperBusiness foi habilitado NFC-e no modo SIAFRO.

Campo no cadastro de clientes retirado

Na tela de cadastro de clientes foi retirado na aba fornecedores os dados de banco, apenas na tela (nome, agência e conta).

Campo retirado.

Alterações no cheque

Cheques Vinculados

Vincular cheque receber

O cheque que for cadastrado mediante ao recebimento de uma parcela, estará vinculado a esta parcela, gerando um novo "RECEBER" daquele cheque. Nesta situação, o receber é sempre quitado com valor 0, e o RECEBER do cheque ficará para ser compensado, antecipado ou usado.

Compensar cheque

Antecipar Cheque

Caso este cheque seja ANTECIPADO, irá aparecer no caixa o VALOR da TRANSFERÊNCIA gerada de antecipação, e o RECEBER deste cheque não, mesmo depois de o cheque ser compensado.

Usar Cheque

Caso este cheque seja USADO, irá aparecer no caixa o VALOR do CHEQUE que foi usado no pagamento. (COMO SAÍDA), e ao compensar o cheque, o PAGAR, não irá aparecer, pois já foi usado.

Custodiar Cheque

Caso este cheque seja CUSTODIADO, irá aparecer no caixa mas SEM VALOR PAGO, pois, a custódia é só uma mudança de localização do cheque, quando o mesmo for compensado, daí sim irá aparecer valor no caixa.

O cheque custodiado ficará disponível para compensação.

Informações Importantes

1 - Na versão 8700 do SuperBusiness o sistema irá apagar todas as procedures, views e functions existentes no banco de dados. Se o cliente quiser alguma, deverá ser salva na pasta SQL_PERSONALIZADA.

SuperBusiness x Farmácia Popular

Para configurar o Farmárcia Popular é necessário:

1 - Configurar o usuário e senha da empresa nos parâmetros do sistema (Parâmetros do Sistema -> Integração -> Farmácia Popular)

2 - Realizar o login no site Farmárcia Popular

3 - Registrar a máquina que irá usar o Farmácia Popular (Cadastro de computadores -> Cadastro Manual). Preeencher o nome da estação conforme a imagem e colar o código da estação.

OBS.: A geração do Código de estação estará disponível no exe C:\SuperSys\SuperBusiness\FarmaciaPopular\Identicacao_Terminal

4 - Cadastrar o Vendedor no SuperBusiness com o seu respectivo CPF. Os dados a serem cadastrados no Farmácia Popular deverão respeitar os seguintes parâmetros:

O Usuário deverá ser o CPF do vendedor, e a senha será padrão = "SUPER + 3 primeiros números do CPF do vendedor". (O "SUPER"deverá ser maiúsculo)

5 - A integração do SuperBusiness com o farmácia popular é apenas para NFC-e, então realize a configuração para NFC-e.

6 - Ao iniciar a venda deve-se selecionar Farmácia Popular e informar o Prescitor, nº de registro e UF do médico, como também a data da receita

7 - No sistema do Farmácia Popular existe duas fases. Prevalidação e a Consolidação. A Prevalidação é feita no momento em que Finaliza o Orçamento e a Consolidação é feita depois da emissão da NFC-e.

Pre-validação

OBS: Caso queira confirmar se as vendas estão sendo validadas pelo Farmácia Popular verifique nas Movimentaçãos registradas no site da Farmácia Popular em "Consultar Autorizações Consolidadas".

Se ocorrer algum erro na pré-validação será informado ao usuário:

Depois que o SuperBusiness adaptar o banco de dados aparecerá a seguinte mensagem, onde terá que ser configurado o módulo de relatório da Farmácia Popular:

Deverá ser configurado o relatório de Farmácia Popular e DANFE NFC-e da seguinte forma:

Farmácia Popular

DANFE NFC-e

Certifique-se que as informações estejam corretas e selecione uma impressora fixa, tanto para o relatório de Farmácia Popular quanto para o de DANFE NFC-e.

Após a venda finalizada serão impressos 4 relatórios.

Fechamento de Caixa por Lote

STATUS DO CAIXA:

Caixa Aberto: Quando o caixa está aberto para realizar movimentações;

Caixa Aberto antes de bloquear: Quando o caixa está pronto para colocar os valores das movimentações;

Caixa Aberto (Bloqueado): Caixa bloqueado após colocado os valores das movimentações e o banco de destino;

Caixa Fechado:Caixa fechado.

1 - Dados do funcionário

- Turno: Turno em que está o funcionário;

- Funcionário: Funcionário que abriu o caixa;

- Caixa: Caixa do Funcionário.

2 - Abertura

- Data/Hora: Data e Hora da abertura de caixa;

- Banco de Origem: Banco de origem da abertura;

- Título: Título da abertura de caixa;

- Valor: Valor transferido do banco de origem para abrir o caixa.

3 - Fechamento

- Data/Hora: Data e Hora do fechamento de caixa;

- Banco de destino: Banco de destino do Fechamento;

- Título: Tipo do título que foi recebido no caixa;

- Valor Conferência: Valor que o operador caixa contabilizou para seu fechamento;

- Valor Transferência: Valor em espécie, no caso dinheiro, que o operador quer transferir;

- Valor Entrada: Valor que irá entrar no Banco de Destino;

- Valor Saída: Valor que saiu do banco (ex.: pagar uma conta);

- Prazo Entrada: Valor de recebimento a prazo;

- Prazo Saída: Valor de pagamento a prazo;

- Saldo: É o valor de entrada menos o valor de saída;

- Quantidade: Quantidade de movimentações daquele título.

4 - Fechamento

- Total Entradas: Valor total em espécie, no caso dinheiro, que entrou no caixa;

- Total Entradas Prazo: Valor total recebido a prazo;

- Total Saídas: Valor total que saiu do caixa a vista (ex.: pagar uma conta);

- Total Saídas Prazo: Valor total que saiu do caixa a prazo;

- Saldo Movimento: Total das Entradas e Saídas tanto a vista como a prazo;

- Total Prazo: Valor total das entradas e saídas a prazo;

- Total Transferência: Valor em espécie transferido para o banco;

- Conferência: Valor total da conferência;

- Tolerância: Valor de tolerância para mais ou para menos;

- Diferença: Diferença de caixa.

5 - Conferência

- Data/Hora: Data e Hora do fechamento de caixa;

- Conferente: Operador caixa que conferiu o caixa.

Relatórios

Com exceção dos relatórios de impressão todos os outros foram modificados para multiempresa.

Abaixo descrição dos relatórios que foram alterados e estão ou serão implementados na versão 6.0.8700 e intermediárias:

Compras Contábil Correntistas Financeiro ->Caixa ->Previsão do Fluxo de caixa(Dia) ->Previsão do Fluxo de caixa(Mensal) ->Movimento do Caixa Por Lote ->Cartões ->Cheques ->Cobrança ->Comissões ->Pagamentos ->Recebimentos ->Saldo Consultor ->Saldo Vendedor Movimentações ->Clientes ->Comodatos ->Ordem de Serviço ->Produtos ->Romaneio de Entrega ->SNGPC ->Vendas ->A Entregar ->A Retirar ->Canceladas ->Condicionais ->Cotações ->Devoluções-Trocas ->Orçamentos ->Pedidos de Vendas Externas ->Transferências ->Vendas ->Vendedores Produtos Estoque ->Produtos abaixo do Estoque minimo ->Ajuste de Estoque ->Análise de Reposição de Estoque ->Estoque por Data Inventários Listagem Produtos ->Lista de Produtos ->Produtos por Depósito ->Produtos na Promoção ->Produtos por Contexto ->Tabela de Preço Cadastrada ->Tabela de Preço

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