6.0.8600
Cadastro de PIS/COFINS
Adicionado no procedimento de exportação para o SuperFiscal os cadastros de PIS/COFINS.
Indicador de Frete Conhecimento
Adicionado a informação de indicador de frete que será exportada para o SuperFiscal.
As informações do indicador de frete implementadas serão as seguintes: 0 - Por conta do Emitente 1 - Por conta do destinatário 2 - Por conta de terceiros 9 - Sem frete A informação de indicador de frete terá que ser exportada para o SuperFiscal. Retirado os Indicadores CIF e FOB.
Emissão de Haver
Corrigido quando tinha duas telas de haver abertas, o sistema não gerava um novo haver. Assim feito um procedimento para fechar automaticamente a tela de haver.
Dados Cliente NF-e
Validação na Nota fiscal para pegar os dados do cliente diretamente no cadastro.
Alteração para a emissão de Notas Fiscais, é necessário que o cliente seja cadastrado, devido a divergências na exportação para o SPED, caso seja realizado uma NF-e faltando informações no cadastro, deve ser alterado no cadastro do cliente, busca-lo novamente e inserir na NF-e que será atualizado os dados.
Tabela de Preço Fora do Cadastro
Foi implementado na tela de alteração de preços, a opção para selecionar a tabela de preço caso ele utilize, assim será possível alterar o preço do produto de acordo com a tabela. Obs: Ao selecionar a tabela de preço, a alteração deverá ser feita no grid, e somente irá mostrar as tabelas da empresa atual, ou com empresa em branco.
Como visto abaixo basta selecionar a tabela de preço, marcar a opção todos e clicar em filtrar. Para efetuar alteração de preço acesse menu Estoque -> Ajustes ->Alterar Preços.
Abaixo podemos visualizar a alteração feita na tabela de preço.
Classificação Custo Mínimo
Esta alteração foi realizada para que seja possível efetuar vendas com o preço mínimo do produto exemplos para vendas de transferências.
Primeiro deve-se cadastrar uma classificação para o cliente. Acessando o menuCadastros -> Correntistas -> Classificação. Onde deve ser informado o percentual de desconto/acréscimo dos grupos de produtos e também deve ser marcado o Custo. Conforme Imagem abaixo.
Feito isto devemos informar qual cliente irá utilizar esta classificação, no caso de clientes multiempresa ou Filial.
Validação Usuário
Adicionado no sistema uma validação para não permitir inserir um usuário no cadastro do Funcionário caso já esteja utilizado em outro cadastro.
Imagem abaixo mostra o processo descrito e a validação do sistema.
Botão Reparar Mapa de Separação
Foi adicionado na tela de Mapa de Separação um botão chamado "REPARAR", que faz uma verificação de inconsistências e repara as vendas com situação de entrega diferente ao que deveria estar de acordo com os itens a entregar do mapa. Ex: Venda com situação "A Entregar", só que não tem mais nada para entregar, neste caso, seria atualizada para "Entregue". Essa verificação era feita toda vez que abria o mapa, agora somente quando clicar em reparar.
Acessando o Menu Movimento -> Mapa de Separação.
Pedido de Compra e Permissão
Alterado a tela de pedido de compra, adicionado um botão para finalizar o pedido e uma permissão especial que autoriza o usuário a reabrir, desconfirmar e desfazer pedido pago.
Compras -> Pedido
Alteração na tela Visor Financeiro
Foi alterada a tela de Visor Financeiro para pegar os registros da view movimcaixadiario, assim os relatórios (caixa, contas recebidas e pagas) e o visor financeiro pegam da mesma view.
Agendar Cobrança
Acessando a tela de Consultas de Contas a Receber, aplica a pesquisa, abre uma parcela, modifica e informa a Data da Cobrança e a Data Agendada.
Inativação do Cliente
Foi implementado a opção de Inativar na tela de bloqueio de clientes.
Movimento -> Gerencial -> Bloqueio/Inativação de Clientes
Recontagem de Estoque Depósito
Alterado a procedure reconta estoque para sempre atualizar as quantidades de estoque deposito. São os estoques (Loja e Depósito).
Quando utilizado Depósito, foi alterado a procedure reconta estoque para efetuar recontagem também nos Estoques que compõem o estoque geral do produto.
Realizado uma alteração via banco no estoque do produto.
Feito a Recontagem do produto
Após a recontagem podemos visualizar a correção do estoque Depósito.
Devolução de Cheque da Venda
Foi implementado na versão 6.0.8600 uma rotina para poder efetuar estorno de cheques vinculados a venda, a diferença entre vincular um cheque por meio da tela (Baixa Receber (Geral) e as telas (Vendas e Recebimento de Caixa) é que ao vincular um cheque na venda o sistema não gera uma nova Parcela como é feito na Baixa a Receber (Geral).
Quando caixa Banco Automático o vinculo do cheque é feito na tela de venda aba F4 antes de finalizar a venda Dando Dois Cliques no Campo Cheque:
Para vincular um cheque pela tela de recebimento de Caixa basta darmos Dois Cliques no Campo Título:
Após feito os vínculos a venda deve ficar da seguinte forma: Deve ser uma parcela com Título cheque na tela de consulta de Contas a Receber.
Quando o cheque for compensado a venda será quitado no sistema. A maneira como fica após o estorno não mudou, abaixo a descrição Resumida dos dois tipos de estorno:
1- Volta a parcela em abeto (Descompensa o cheque);
2- Cancela a parcela e marca o cheque como devolvido (A parcela(Venda) não fica mais em aberto podendo ser reaberta e vinculado novamente o cheque) caso seja permitido.
Requisição
Utilitários -> Configuração do Sistema -> Parâmetros do Sistema -> Padrões -> Requisição para Filial
Compras -> Requisição
Quando essa opção é desabilitada o campo venda fica ativo
Fazendo com que seja possível selecionar apenas os produtos na venda.
Validação Cadastro Pendente
Alterado na versão 6.0.8600 para não pedir liberação de venda para clientes bloqueado quando a venda é no cartão (Crédito ou Débito). Nas versões anteriores pedia a seguinte liberação.
Agora quando a venda é no Título de cartão o sistema não pedirá liberação:
Importação XML NCM
Adicionado no sistema opção de verificar se o NCM da NF é diferente do que esta no cadastro o sistema irá atualizar caso seja confirmado (sem senha, somente gravará no log).
Abaixo a imagem mostra a tela de captura de produtos na compra e a tela de cadastro de produtos onde podemos visualizar o NCM antes atualização:
Abaixo a imagem mostra a mensagem exibida pelo sistema quando detectado NCM diferente do cadastro do Produto:
Caso clicado em atualizar o sistema efetuará a ação:
Validação Baixa Anterior a Emissão
Validação para não efetuar Baixas com Data Anterior a Emissão
Implementado no sistema validação para não permitir que seja feito baixas de Parcela ou Vendas com data Anterior a Emissão, esta validação é feita Tanto para RECEBIMENTOS quanto para PAGAMENTOS, abaixo imagens da parcela com a data:
Caso tentemos realizar baixa pela de baixa receber (geral):
No caso de recebimentos de vendas na tela de Recebimento de Caixa:
Validação no Cadastro de Atributos CST PIS COFINS
Adicionado validação no cadastro de tributos na parte dos CSTs e COFINS para permitir somente as que podem ser utilizadas. Abaixo uma imagem das versões anteriores:
Abaixo na versão 6.0.8600 veja que aparece somente os CST e COFINS permitidos para saída:
Cadastro de Série de NF
Implementado no sistema um controle de Série de Notas Fiscais, onde definimos o modelo e a série e assim o sistema irá obedecer essa série e não mais a do parâmetros na aba fiscal. Acessando o menu de Cadastros-> Fiscal-> Série:
Como visto na imagem acima definimos (Empresa,Modelo, Série e se está Ativa). Todos os cliente que forem atualizados para versão 6.0.8600.
O sistema faz seleção da maior série de notas e coloca como padrão, deve-se atentar se esta série que o sistema pega pra emissão é a que está sendo utilizada, caso não seja deve-se inativar e cadastrar a que está em uso. Após inativar uma série não é permitido ativar novamente.
Filtro NFC-e
Adicionado no filtro de notas a opção de "Todas", "NF-e" e "NFC-e".
Preço de Promoção Importar XML
Adicionado na rotina de importação do xml para que se o produto importado tiver desconto de promoção pedir para atualizar os preços dos produtos, o sistema faça o cálculo do novo preço de promoção.
Quando clicado para importar um XML o sistema exibirá uma mensagem se deseja atualizar os preços, caso clicado em SIM o sistema efetuará os cálculos.
Após escolher a opção de atualizar na compra, o sistema irá efetuar o cálculo para o novo preço de venda, consequentemente para o preço de promoção, de acordo com o % que estiver preenchido no seu cadastro.
Filtro Título nas telas de Consultas de Contas a Receber e Pagar
Implementado na versão 6.0.8600 na tela de Consultas de Contas a Receber um filtro de Título, para que assim seja possível realizar consultas de documentos pelos Títulos:
Filtro de empresa Relatórios
Adicionado para quando for imprimir o relatório, se for multiempresa, irá pedir para selecionar a empresa da qual quer tirar o relatório.
1 - Por padrão, já vem selecionada a empresa logada. 2 - Irá mostrar somente as empresas que o usuário tem acesso. 3 - Se pressionar ESC ou não selecionar nenhuma empresa, irá trazer dados de todas.
Bancos Parâmetros - Empresas
Adicionado uma validação no Parâmetros do Sistema para que seja mostrado apenas os bancos pertencentes aquela empresa e não todos.
A imagem abaixo representa um banco cadastrado na matriz:
Quando trocado de empresa esse banco não aparece.
NFC-e Contigência
Implementado na Versão 6.0.8600 a contingência da NFC-e OFFLINE e rotinas para reenvio em até 24 horas dessas NFC-e.
Quando estiver escrito a mensagem "CONTINGÊNCIA", indica que a nota só tem o DANFE, impresso, falta o envio. Quando estiver escrito a mensagem "ENVIADA CONTINGÊNCIA", indica que já houve o envio.
Ao tentar emitir uma NFC-e caso não haja conexão com a internet o sistema exibirá uma mensagem se deseja emitir em modo de Contingência:
Caso clicado em SIM o sistema irá gerar a NFC-e em Contingência:
Abaixo a impressão:
Quando estabelecido conexão com a internet e enviado a NFC-e ele deve fica como mostrado na imagem abaixo:
Estoque Geral no ajuste Lote
Adicionado um campo para visualizar o estoque geral do produto a ser ajustado
Estoque -> Ajustes -> Ajuste Estoque (Lote)
Alíquiota IBPT Lei da Transparência
Adicionado mensagem informando que existem produtos com NCM que não estão cadastrados na tabela de NCM com IBPT, e será informado que irá calcular baseando-se no percentual da regra tributária, perguntando se deve continuar ou não a emissão mesmo assim.
Inutilização de NFC-e
Adicionado no sistema para poder INUTILIZAR notas do modelo 65 as NFC-e, na tela de Inutilização foi implementado o campo para escolher o modelo.
Abaixo a imagem mostra a forma para inutilizar uma NFC-e:
FCI Obrigatoriedade
Alguns produtos com origem 3, 5 e 8 são obrigados a repassar a informação do FCI (ficha de conteúdo importado) atualmente repassados em NF-e de saídas. Sem isto poderá acarretar problemas junto a fiscalização tanto na movimentação da mercadoria, quanto em malha fiscal.
Adicionado um bloqueio para quando for emitir nota fiscal interestadual com origem fiscal 3, 5 e 8, o sistema não irá permitir se houver produtos sem FCI.
Enviar Email NFe e NFC-e
Adicionado a opção de envio de NFC-e por email ao finalizar a venda
IBPT- Regra Tributária
Adicionado no cálculo do cupom e notas fiscais para que se não tiver o cadastro de NCM com as alíquotas IBPT, o sistema calcular pelo percentual da regra tributária.
Quando o NCM não existe no banco de dados o Sistema obedece o percentual informado no tributo, devemos lembrar de que as alíquota dos NCM não pode esta em branco, caso esteja o sistema irá calcular o percentual com valor 0.
Abaixo imagem mostra o NCM no cadastro de produto e Alíquota no cadastro de NCM:
Abaixo a informação na Nota Fiscal:
Caso não tenha o Cadastro de NCM porem tenha a porcentagem no cadastro de Tributos o Sistema pega do Tributo:
A nota fica com a porcentagem informada no Tributo:
Ex. IPI na tabela Fiscal NCM Gêneros
A expressão "EX" Exceção refere-se a NCMs pertencentes a uma determinada classificação fiscal, porém com alíquota diferenciada, que pode ser maior ou menor do que a alíquota fixada na tabela para a referida classificação fiscal.
Captura Dados NF-e Emitida
Adicionado para ao dar erro de duplicidade de nota com chave de acesso diferente, o sistema irá perguntar se deseja capturar os dados daquela chave para a nota atual.
Ao tentar emitir uma nota que já tenha sido enviada para SEFAZ após o retorno de Rejeição por Duplicidade de NF-e:
Após a mensagem acima o sistema exibirá uma pergunta se deseja Gravar os Dados dessa nota:
Após a atualização das Informações o sistema Exibirá uma Mensagem do Resultado:
